风险评估等级划分5个等级二十三篇

时间:2025-12-02 博学网

总结是对特定阶段内情况的分析与研究，旨在形成指导性的经验和结论，以指导下一阶段的学习和工作。然而，有时我们不知道如何着手。为了帮助大家，小编整理了23个风险评估等级的划分，供参考和借鉴。希望能为有需要的朋友提供帮助。

一. 风险评估等级划分5个等级

按照县委、县政府的统一部署，以落实综治目标责任制为龙头，以创建“安全单位”为载体，紧密结合单位实际，充分发挥职能作用，积极支持和参与安全建设工作，共同承担维护社会治安稳定任务，取得了明显成效。现将情况总结如下：

一、加强教育，进一步提高思想认识

1、抓动员，明确安全建设的重大意义。我局通过召开动员会议、开辟宣传专栏、编发工作简报等各种载体，切实加大安全建设宣传力度，引导党员干部从实践“三个代表”重要思想、落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的高度，充分认识安全单位建设的重要性，切实增强做好这项工作的责任感和紧迫感，牢固树立“发展是第一要务，稳定是第一责任”的意识，提高大家“共同参与”的责任意识，以实际行动把县委的决策部署落到实处。

2、抓学习，明确安全建设的目标要求。我局在中心组和支部的学习活动中，把安全建设作为一个专题进行计划安排，组织党员干部认真学习中央XX县委、县政府关于开展安全建设的一系列决策部署，吃透精神，把握内涵，全面、系统地了解创建“安全建设示范单位”的标准和要求，做到知大局、懂全局，进一步明确和履行本部门在安全建设中的工作职责，促进安全机关、文明机关、和谐机关建设。

3、抓研讨，明确发挥作用的措施途径。在动员学习中，党支部积极组织党员干部联系工作实际进行座谈交流、专题讨论，认真研究服务安全建设的.工作思路和措施，找准服务安全建设的切入点和着力点，充分发挥基层党组织工作网络健全、联系面广的优势，使广大党员干部在安全建设中当好先锋队和排头兵，在创安全中进一步体现先进性，实现党政群合力共同推进安全建设。

二、健全机制，进一步增强责任意识

1、完善领导责任制。我局作为县综治委的成员单位，始终把安全建设工作列入党组织总体工作目标，做到与业务工作同研究、同部署、同检查、同奖惩，促进安全建设的有效落实。做到领导机构和办事机构健全，分管领导与办事人员明确，保证上边有人抓，中间有人管，基层有人干，纵向到底，横向到边。

2、建立目标责任制。年初，局积极落实社会管理综合治理责任书的要求，层层签订《安全建设目标管理责任书》，把安全建设工作目标分解量化，明确时间要求、具体责任人、工作措施及考核标准等要求，做到抓有内容，做有目标，查有依据，评有标准。在此基础上，加强日常的动态管理，做到年初有布置，季度有自查，年终有考核，形成一级抓一级、人人齐努力的良好局面。

3、实施责任追究制。局把创建“优秀安全单位”工作直接纳入本单位的行政工作管理中，明确职责、实施奖惩，从而保证全体干部职工在思想上高度重视，将“优秀安全单位”的创建工作为己任，增强责任感。今年以来，领导班子先后2次召开会议，研究分析安全建设工作情况，听取安全建设工作汇报，对落实目标责任情况定期检查监督，保证了创建工作扎实、有效、深入开展。

三、强化措施，进一步搞好内部防范

1、矛盾纠纷排查调处工作机制健全。建立健全了党工委机关内部矛盾纠纷排查调处工作制度，制定了处置突发性和事件工作预案。党支部坚持谈心、慰问、走访和思想动态分析等制度，做好干部职工的思想政治工作，加强矛盾纠纷的调处排查，切实把解决思想问题与解决实际问题结合起来，及时处置苗头性、倾向性问题，化解矛盾、维护稳定、促进和谐。

2、单位内部的安全防范措施到位。建立健全了安全检查制度，经常性组织对机关各办公室现金票证、贵重物品等重点要害部位开展安全保卫大检查，并针对存在问题及时落实“防火、防盗、防破坏、防事故”四防防范措施。建立健全了节假日安全值班制度，对重大活动和国庆、春节等节假日期间，认真安排机关干部轮流进行值班，部领导带班查岗，并积极稳妥处置好各类突发性事件防范于未然。

3、干部职工的教育管理制度落实。认真开展普法工作，在党员干部中增强法律素质，弘扬法治精神，提高安全意识，做到看好自己的门，管好自己的物，办好自己的事，真正做一名知法、守法的好公民，有效杜绝刑事、治安案件的发生，实现了无刑事案件、无治安案件、无职工犯罪、无重大治安灾害事故的“四无”目标。

四、认真履职，进一步发挥职能作用

1、落实“安全建设”教育宣传工作。局充分发挥机关党的思想、组织和密切联系群众的优势，把“安全建设”的宣传教育工作纳入党员教育的重要内容，增强参与安全建设的自觉性，扎实推进争创“安全单位”活动。

2、落实信访件的查处工作。在来信处理中，严格按照有关规定和要求，做到来信阅批及时，交办及时，答复及时，做到件件有落实，有回音。

虽然，我局在“优秀安全单位”创建工作中取得了一定成绩，但仍存在着一些不足，今后将继续加大工作力度，不断改进工作方式方法，建立健全各项机关管理制度，确保单位安全，确保有效履职。

二. 风险评估等级划分5个等级

年初与各村（社区）签订了目标责任书，明确了任务，落实了责任；科学规划平安建设。去年创建镇级平安单位的社区等38个单位今年创建区级平安单位，社区等4个单位创建镇级平安单位。今年来，各单位积极开展创建工作，取得明显成效。经各单位自查和申请，镇党委、政府认真审核，柏木社区等38个单位符合区级平安单位的标准，现已推荐上报。

一、加强宣传，营造氛围

一是开展集中宣传活动。3月21日、7月4日，镇综治办牵头组织，司法所、派出所、工商、供电所等单位参加，利用逢场天开展了平安建设、公正司法为人民、法制建设、社区戒毒、社会管理创新等活动，向群众宣传了《民法通则》、《道路交通安全法》、《法治建设》、《妇女权益保护法》、《六五普法基本知识》、《保险法》、《戒毒知识》和安全用电知识等与民生息息相关的法律常识，各单位共发放宣传资料20xx余份，解答法律咨询300余人次；二是利用宣传标语进行宣传，今年镇悬挂宣传标语共12幅，各村（社区）悬挂固定标语78条；三是各村（社区）利用换届选举、两员两会等各种会议进行宣讲和发放宣传资料，共发放宣传资料8000余份；四是打造平安文化。在场镇制作了平安文化宣传栏3块。通过多种宣传形式，提高了广大群众对平安创建的参与率和知晓率。

二、创新思路，强化基础

一是加强镇、村（社区）、山湾（院坝）平安队伍建设。镇上成立了50人、各村（社区）成立了10至30人不等的平安建设志愿者队伍，同时充实了村（社区）治保会、调解委员会、联防队、维稳信息员等群防群治队伍，平安建设队伍巡逻实行传牌制度，镇每月至少巡逻一次，村（社区）每周至少一次，山湾（院坝）经常巡逻，形成点有防控，线有巡逻，面有联动的全方位、立体化的`社会防控网络，达到群防群控、群防群治，确保了全镇社会和谐稳定；二是狠抓社会组织和经济组织建设。充分发挥“两新”组织协助村开展矛盾纠纷排查化解作用，把一些不安定因素解决在萌芽状态。三是实行网格化管理。科学划分网格，对全镇26个村、4个社区划分为7个片区网格，301个网格点，配齐配强管理人员，健全工作制度，落实“一员两长”报酬（网格管理员、党小组组长、居民小组长）。充分发挥网格化管理的作用，为社会管理工作夯实基础。发挥好网格管理员角色，充当好政策宣传的“宣传员”、矛盾化解的“调解员”、热心助民的“服务员”、社情民意的“邮递员”、出谋划策的“调研员”，对分管区域情况更加清楚，在平安创建中发挥了积极作用。对维稳重点人、安全隐患等及时掌握并向上级汇报，协助村社做了大量的工作。各村社能够及时详细掌握所辖区域的总体情况，形成了问题及时了解、情况及时掌握、矛盾及时化解、结果及时反馈、服务及时跟进的良好局面，推动了各项工作有序顺利开展

三、注重服务,化解矛盾

一是推行一线工作法。从机关抽调了7位农村工作经验丰富的干部组成为民服务工作队，将全镇30个村（社区）划分成7个片区。7位机关干部每天专门负责“下村寻问题、下村解难题”，每位服务干部每周分别到所驻片区开展工作处理问题，每周五下午召开交流会。同时，要求其他机关干部全年下村走访不少于120天，让干部走下去，把问题带上来，做好一线服务工作。截至目前，今年全镇机关干部已下访近4000余次。二是狠抓服务平台建设。政府设立“一办四中心”（即党政办、社会管理工作中心、便民服务中心、产业引导中心、三资托管中心），从民政、计生、财政、安办等职能部门抽调业务精、素质好、责任心强的同志在便民服务中心集中办公。三是各村（社区）成立了“三委两站”（村（社区）支部委员会、村（居）民委员会、村（居）务监督委员会、社会管理工作站和便民服务工作站）。今年完成了5个村的“三委两站”建设，实现了所有村和社区的规范化建设，并重点对、等社区进行了打造。村上实行轮流坐班制度，为群众提供便捷服务。四是加强居家养老日间照料中心的管理。中心可提供100余人就餐、10余人午休、150余人活动。五是改善民生民本。每逢节日，党政领导分别带队，深入到村、社，通过走访群众、召开座谈会、发放慰问金等方式进行慰问，带去党和政府的关怀。今年“七.一”对全镇60周岁以上老党员进行了全覆盖慰问。通过强化服务，增进了感情，化解了矛盾。

五、综合施策，社会平安

三. 风险评估等级划分5个等级

为深入贯彻落实省委省政府《关于进一步加强安全生产工作的意见》，根据市安全生产委员会办公室《关于深入开展安全生产规范化建设的实施意见》文件要求，进一步落实旅游企业的安全生产主体责任，强化基层基础工作，在去年安全生产规范化建设工作的基础上，今年继续在旅游行业深入开展安全生产规范化建设工作。

一、指导思想

按照科学发展观的要求，坚持标本兼治，重在治本的原则，认真贯彻落实国务院、省政府、市政府关于安全生产工作的部署，以安全生产规范化建设为抓手，以加强重点环节安全监管为突破口，筑固安全生产第一防线，全面推进安全生产监管规范化建设，进一步落实企业安全生产主体责任，夯实基层基础，切实提高企业安全生产管理水平。

二、目标任务

xxxx年要把规范化建设作为落实企业主体责任的重要抓手，要重点抓好已制定细则的完善提升，并在行业内继续深化开展；没有制定细则的企业今年制定好并开展规范化工作。

一是要求各旅游企业按照市安委会和上级部门文件要求开展安全生产规范化建设工作，全面开展安全生产规范化的推广普及工作。

二是积极开展落实生产经营单位安全生产主体责任工作。

充分发挥安全生产规范化建设这一有效的`载体和抓手，通过全面开展企业主体责任和考评细则的宣贯，把旅游企业安全生产主体责任真正落到实处。

三、工作步骤

xxxx年在全行业深入推行安全生产规范化建设工作，主要分以下三个阶段实施：

第一阶段：宣传发动，调查摸底（3月初—4月中旬）

按照市安委办的总体工作部署，开展全面的宣传发动，认真抓好落实，各旅游企业开展一次全面的调查，摸清底数，并制定规范化建设的工作方案，明确全年的规范化建设目标任务，建立领导联系制度，明确责任领导和联系人，上报至市旅游局。

第二阶段：帮扶提升，开展督查（4月16日—10月31日）

一是要认真学习和贯彻落实省委省文件和《市生产经营单位安全生产主体责任规定》；二是要按照市安委办印发的规范化工作要求全面开展各项工作，规范安全管理制度，落实各项安全管理措施，提高综合安全管理水平。我局将组织有关人员，采取多种形式，开展对旅游企业的宣贯、培训和检查。

第三阶段：考评验收，总结评比（11月1日—12月31日）

按照市旅游局颁发的规范化考评细则，对企业进行初评验收。各旅游企业将规范化工作总结于11月20日前报市旅游局，市安委办将在年底前组织考评组对规范化建设创建单位进行验收。

四、工作要求

（一）强化领导，做好保障。各旅游企业要进一步增强对安全生产规范化建设的重要性的认识，进一步加强对规范化建设工作的领导，把它作为加强安全生产基层基础工作，强化安全生产主体责任，建立安全生产管理的长效机制的重大举措来抓。做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，职能部门分头抓。

四. 风险评估等级划分5个等级

一、检查内容

按照《德阳市餐饮服务单位食品安全综合管理自查表》(见附件)的要求进行检查。

二、检查人员组成

检查组组长：

检查组副组长：

检查组成员：

三、总体要求

(一)定期检查：学校食品安全管理具体责任人和管理人每周至少检查1次以上。

(二)不定期检查：学校食堂安全领导检查小组不定时对学校食堂进行抽查，每月至少一次。

(三)检查应如实作好记录。

(四)对存在的问题的`整改要求：包括整改时限、整改情况记录等。

四、工作措施

(一)加强组织领导，确保工作落实。学校食堂管理人员要高度重视学校卫生专项检查活动，加强组织领导，把集中整治与日常监管、食堂自律与强化监管有机结合，把学校食堂食品安全摆在更加突出的位置。坚持标本兼治、着力治本，将宣传教育贯穿始终、完善制度贯穿始终、落实责任贯穿始终、检查指导贯穿始终，确保整治取得实效。

(二)建立长效机制，巩固检查效果。学校各片负责人要密切配合，要根据市教育局相关要求，努力开展食堂食品安全示范工程建设。在全创建市级示范学校食堂的基础上，争创省级示范学校食堂，充分发挥示范食堂的引领和辐射作用，不断提高我校的食品安全管理水平和硬件设施，使我校食堂从采购、加工、个人卫生提高到一个新台阶。

(三)开展教育培训，提高安全意识。学校领导要加强对食堂食品安全培训，认真组织学习《食品安全法》、《食品安全法实施条例》，督促学校切实落实餐饮服务第一责任人责任，建立健全各项管理制度，确保各项工作不留盲点、不留死角。

(四)加强食堂检查督导，严查违法行为。学校要严格按照《食品安全法》、《食品安全法实施条例》的规定，将学校食堂作为食品安全事故防控的重点，采取措施，排查隐患，积极指导学校不断完善学校食品安全事故应急预案，提高防控水平及应对能力。严厉查处食堂违法违规行为;对性质恶劣、后果严重的案件，要加大处罚力度;涉嫌犯罪的，及时移送司法机关。认真开展全面排查。

(五)做好检查总结，及时上报信息。学校要确保每月至少对食堂检查一次以上。

五. 风险评估等级划分5个等级

为进一步加强食品安全监督管理工作，规范食品安全日常监督检查行为，提升食品安全监管水平，按照《食品安全法》等相关法律法规要求，根据国家总局、省厅和市局工作部署，结合实际，制定本局20xx年度食品安全日常监督检查计划。本计划所称监督检查，指本局及其派出机构，组织日常监管人员依法对食品生产经营者（包含食品生产经营企业，下同）执行食品安全法律、法规、规章及标准、生产经营规范等情况，按照年度计划和工作需要实施的监督检查。

一、检查依据

依据《食品安全法》《产品质量法》《食品生产许可管理办法》《食品经营许可管理办法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《省食品生产经营风险分级管理工作规范》《省食品小作坊生产加工许可管理办法（试行）》等法律法规规定和相关标准，依法开展日常监督检查工作。

二、检查方式

以风险分级为基础，将食品生产经营者划分为不同的监管等级，并按照监管责任网格化、现场检查标准化、监管行为痕迹化的要求，分别实施不同频次、不同内容的日常监管。监督检查分为日常监督检查、有因检查和“双随机”飞行检查。

（一）日常监督检查。指针对食品生产经营者的常规检查事项，由监管分局、执法大队按照事权划分，组织网格监管人员按年度风险等级划分检查频次实施。

（二）有因检查。指按照举报投诉线索或上级部署交办，针对特定的对象、品种或特定区域，由业务科室、监管分局或执法大队按照分级管理要求或具体实施方案实施。

（三）“双随机”飞行检查。针对特定对象实施的突击检查。由业务科室会同监管分局或执法大队，抽调骨干人员分组实施。

三、检查对象

监督检查的对象为依据《食品安全法》等法律、法规的.规定取得食品生产经营许可的食品生产经营者和取得商事登记的食用农产品集中交易市场举办者、食用农产品销售者和食品贮存运输服务提供者及网络食品销售第三方平台提供者等。

四、检查频次

日常监督检查的频次按照《食品生产经营者风险等级确定表》明确的风险等级执行，有因检查和飞行检查按照工作需要开展，其检查计入日常监督检查频次。本年度新办食品生产经营者对照《省食品生产经营风险分级管理工作规范》的检查频次要求执行，原则上本年度新发证的食品生产经营者应在发证后3个月内对其实施首次日常监督检查。食品生产单位（含食品生产小作坊）原则上每年日常监督检查频次不少于2次。大型商超、食品批发商等重点单位原则上每年日常监督检查频次不少于2次。

五、检查重点

（一）食品生产环节检查重点。以酒类、食用植物油、肉制品、饮料等为重点品种，以大中型、风险高食品生产企业为重点单位，以传统食品、特色食品集中加工区域为重点区域，以保持发证条件、进货查验、生产过程控制、产品批批检验、不合格品管理和食品召回、食品安全事故处置及其他食品安全制度建立落实为重点内容，开展监督检查。

（二）食品销售环节检查重点。以高风险、敏感食品和消费量大的乳制品、酒类、食用植物油、肉及其制品、饮料等为重点品种，以风险高食用农产品批零市场、食品批发商、大型商超为重点单位，以许可条件持续保持情况，食品安全管理制度执行情况，经营的食品、食品添加剂合法合规情况为重点内容开展监督检查。

六、检查内容

对照食品生产销售《日常监督检查要点表》结合《食品生产经营风险分级管理工作规范》按照风险评价指标划分食品生产经营者风险等级，根据风险等级合理确定日常监督检查频次，实施全项目或重点项目检查，检查项目要达到全覆盖。

七、工作要求

（一）加强组织领导，落实工作责任。各科室、监管分局和执法大队要高度重视食品安全监督检查工作，加强组织领导，按照事权划分和网格管理要求，明确工作任务和监管责任，按照年度总体计划，科学制定各单位的月度检查计划，明确对象、人员、时限和工作要求，并督促抓好落实，确保责任到人、措施到位，形成统一、协调、高效、无缝的食品安全监管体系。

（二）严格现场检查，注重监管实效。各部门要规范监督检查行为，严格实施现场检查，如实记录检查情况，对监督检查中发现的问题应当提出限期整改要求，并按时实施复查。涉及违法违规的，及时依法开展后续查处。对检查中发现的突出问题，严重隐患，要深入剖析成因，编制风险问题清单，适时开展专项整治，上报总结。

（三）优化结果运用，确保检查留痕。日常监督检查结果作为信用分类、量化分级的依据，在检查同时同步进行分类分级评定。每户检查完毕，应分户建立食品安全监管信用档案，及时将检查和处理资料汇入监管档案保存。

六. 风险评估等级划分5个等级

一、指导思想

为切实加强我校食堂食品安全卫生工作，预防和控制肠道传染病及食物中毒的发生，有效提高我校的卫生水平，保障广大师生身心健康和生命安全，依据《食品安全法》、《传染病防治法》、《消毒管理办法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定和要求，我校特制定本计划。

二、工作目标

1、参与并力争通过食品卫生分级量化考核，争取食品卫生达标。

2、加大经费投入，改善学校食品安全环境。

3、健全机制，力保学校不发生群体性食物中毒事故。

三、工作重点

1、认真贯彻上级主管部门有关学校食品卫生工作的法规、政策和工作要求，确保学校食品安全工作有布置、有落实，并及时反馈情况。

2、建立和健全食品卫生安全工作责任制、责任追究制度和各项规章制度，配备相应的食品卫生安全管理机构和人员，加强对学校管理人员、从业人员和全体师生的食品安全培训与安全教育，在校园内形成全员重视、人人讲卫生的良好氛围。

3、配合卫生监督部门开展学校食品卫生量化分级考核。

4、加大食品安全设施投入，改善食品环境，降低食品安全风险系数。

5、开展学校食品卫生专项检查，积极配合卫生、工商等部门做好专项整治工作，对发现的.安全隐患及时整改，防止学校饮食饮水中毒事件发生。

四、工作措施

1、加强领导，明确职责

切实加强对学校食品卫生安全工作的领导。学校成立食品卫生领导小组，明确职责，细化责任，层层抓落实，形成部门协作、上下联动的工作格局，有效预防、控制和消除食品卫生安全事故的危害。要建立预防应急机制，组织、协调、指导应急处置工作，一旦发生食物中毒事故，能迅速处理，把险情控制在最小范围，并降到最低程度。把集中整治与日常监管、食堂自律与强化监管有机结合，把学校食堂食品安全摆在更加突出的位置。坚持标本兼治、着力治本，将宣传教育贯穿始终、完善制度贯穿始终、落实责任贯穿始终、检查指导贯穿始终，确保整治取得实效。

2、加大宣传，营造氛围，突出教育的长效性。

学校各块负责人要密切配合，要根据相关要求，努力开展食堂食品安全示范工程建设。不断提高我校的食品安全管理水平和硬件设施，使我校食堂从采购、加工、个人卫生提高到一个新台阶。充分利用健康教育课、班会、队会、讲座、板报、广播、网络等形式进行食品卫生安全教育，要加强教育，使学生养成良好的卫生习惯，自觉抵制购买流动摊点食品。增强学生的预防意识，提高自我保护的能力。

3、突出重点、狠抓落实。

加强食堂检查督导，严查违法行为。学校要严格按照《食品安全法》、《食品安全法实施条例》的规定，将学校食堂作为食品安全事故防控的重点，采取措施，排查隐患，积极指导学校不断完善学校食品安全事故应急预案，提高防控水平及应对能力。要始终把学校食品卫生安全工作作为大事来抓，紧紧围绕确定的工作目标，狠抓落实，力争取得明显效果。重点抓好四个方面的工作。

（1）加强学校食堂安全监管，提高餐饮质量。

学校食堂监管从源头抓起，建立采购食品时索取产品合格证制度，严把进货渠道关，加强食品卫生日常管理，并有专人负责；积极配合卫生监督部门落实食品卫生管理措施，规范食品存贮、加工、烹饪各个环节，禁止向学生出售变质的食品和“三无”产品；依法强化学校食品卫生后勤管理，让学生吃上放心的饭菜，坚决严防学生食物中毒事故的发生。

（2）加强对健康体检的把关，有效防止病菌侵入。

（3）加强事前预防工作，严防突发事件的发生。

要进一步落实预防为主，常抓不懈的工作方针，提高警惕，预防校园侵害。切实做好食堂管理，严格控制外人进入操作间，严防盗窃和投毒事件发生，严把房门关。

（4）加强业务培训，提高监管水平

对经营食品的从业人员进行业务培训,让其提高食品安全意识和掌握卫生操作规范,避免食物中毒事件的发生。坚持培训上岗、执证上岗制度,增强责任感、使命感，确保食品卫生安全。

七. 风险评估等级划分5个等级

为落实好地方政府的食品药品安全监管责任，更好保障全镇人民身体健康和生命安全，特制定20xx年食品药品安全工作安排如下：

一、指导思想。

以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，牢固树立以人为本、执政为民的思想，全面夯实食品药品监管工作，努力构建食品药品安全体系为目标，提高全镇群众食品药品安全意识，规范食品药品生产经营行为和市场流通秩序，提高食品药品安全水平，建立推进食品药品安全信用体系为核心，进一步增强工作责任感和使命感，积极采取有力的监管措施，切实履行好地方政府职责，提高依法行政能力，巩固提高我镇食品药品放心工程创建工作成果，维护好广大人民群众的根本利益。

二、工作原则。

坚持政府负责、各方联动的工作方针，本着求真务实和抓实、抓细和抓专的原则，扎实开展食品药品专项整治和推进食品药品安全信用体系建设，通过以源头治理为突破口、更新观念、创新管理方式、完善落实改革监管体制，加强单位协作、整合监管资源，建立健全监管模式，形成监管合力。着重在种养殖、原料购进、生产加工、流通和消费五个环节的管理，强化食品质量安全意识，促进我镇食品生产、经营和流通安全有序发展。

三、工作措施。

(一)抓好综合组织协调工作。

镇食品药品安监督管理所主要负责全镇食品安全各项工作实施中的组织协调和综合监督管理，向镇政府汇报阶段性食品安全工作的进展情况，及时调整工作思路和采取应对措施，实时协调组织开展全镇食品安全专项检查整治活动。

(二)加强农产品源头监管。

镇农产品质量安全检测站主要抓好以下工作：一是全面实施“无公害农产品行动计划”，推进安全优质初级农产品标准化绿色产业种植生产基地建设;二是严厉打击经营、销售高毒高残留农药行为，控制高毒、高残留有机磷农药在农业生产中的使用;三是负责农产品及蔬菜水果农药残留监测。

(三)加强畜产品源头监管。

镇兽医站主要抓好以下工作：一是推进安全优质养殖产业基地建设;二是要整治违法使用兽药及违禁药物行为，加强对饲料、饲料添加剂、兽药等经营的管理，密切监控“瘦肉精”等违禁药物，防止其流入我镇市场，严防违禁药品从人用药品领域流向养殖环节;三是治理水产品药物残留超标行为;四是负责和加强对上市猪肉的检验检疫监管，杜绝病害肉流向农村市场。

(四)加强对食品生产源头的监管。

镇食品药品监督管理所组织协调相关食品安全工作成员单位做好以下工作：一是严格食品生产企业准入制度，严厉打击违法生产行为;二是加强对食品生产企业的法人、管理人员的培训，强化企业食品安全第一责任人的主体意识，督促其完善各生产环节管理具体措施;三是对食品生产使用食品添加剂进行严格控制，特别要加强对粮(面粉制品等)、肉制品、乳制品、蔬菜制品、豆制品、水产品、酒、饮料、儿童食品、保健食品等超标使用违法添加行为的'监管;四是加强食品生产原料的的监管，防止食品生产中使用非食品、劣质、有毒原料生产食品;五是加大生产环节的监督检查，确保流入市场的食品安全;六是重点监控面粉食品、油、豆制品、蔬菜制品、肉制品生产过程中使用矿物油、吊白块、工业用双氧水等有毒非食用物质和回收过期变质食品、地沟油、陈化粮进行食品生产;七是加大对各类小型食品加工厂的整治力度，对设施简陋、无法保证食品安全的小作坊要坚决取缔。

(五)抓好食品流通环节的安全监管。

镇食品药品监督管理所负责做好以下工作：一是严格落实食品经营主体资格审查，严把市场准入关，切实打击各类违法经营行为;二是建立经营假劣食品惩戒机制，规范企业的经营行为;三是督促指导经营企业建立健全食品进货验收、索证索票、质量追朔、封存报告和销售台账制度;四是在经营企业中开展食品安全信用体系建设，从强化企业是食品安全第一责任人的责任意识为切入点，本着积极、稳妥、务实的精神，推进经营企业食品安全信用体系的建立;五是加大对市场食品的监督抽检，重点要放在批发市场、超市、集贸市场和农村，发现假冒伪劣食品要追根朔源，查清其进货渠道和销售去向，督促经营企业主动找回已经销售有安全隐患的食品;六是对故意经营假冒伪劣食品谋取暴利的行为要坚决从重打击;七是对经营不符合标准和有毒有害食品的行为，做到早发现、早控制、追根朔源，依法严厉打击，对涉及犯罪的及时移送公安机关依法处理，保护合法经营，打击违法行为。

(六)抓好食品餐饮服务环节的安全监管。

镇食品药品监督管理所做好以下工作：一是严格食品生产、加工、流通和餐饮服务卫生许可准入制度;二是严格做好食品生产、加工、流通和餐饮服务从业人员的健康登记;三是严格实施学校、集体食堂和餐饮业食品卫生量化分级制度，对设施简陋无法保证食品安全的餐饮小店要坚决取缔;四是监督、指导餐饮业(食堂)建立健全食品采购、储藏、加工、餐饮器具消毒等环节管理制度落到实处;五是加强日常监督检查，努力提高监管覆盖面，面对餐饮业(食堂)使用的粮油、调味品、酒类、饮料要加大监督管理和抽查检查力度，发现问题及时控制;六是组织餐饮管理人员进行食品安全相关知识的业务培训，提高其法律意识、安全意识和责任意识，建立诚信机制，树立诚信理念，从源头上遏制食品安全隐患，防止食品安全事故的发生;七是按照《散装食品卫生管理规范》加强对散装食品的监管。

(七)抓好药品安全工作。

重点抓好药品流通环节、药品使用环节的监管。确保广大人民群众用药用械安全有效。食品药品监督管理部门要抓好药品流通环节的监管，打击销售假劣药品的行为和取缔无证经营药品、医疗器械的行为。卫生院要抓好使用环节的监管，督促医疗机构建立健全药品、医疗器械管理的相关制度，做好各种记录，严格规范管理，并将药品、医疗器械不良反应事件列入目标考核，促使药品、医疗器械不良反应事件做到及时上报。

(八)各村工作。

一是做到村级食品安全工作年初有计划、有安排、有方案，各项工作的开展有真实的资料记录;二是把食品安全工作列入村委会的日常常规工作，结合实际开展农村群众自办宴席安全知识的的宣传教育;三是积极推进农村自办家宴报告备案登记制度的工作落实，做好报告检查登记的填报工作;四是认真做好全村范围内的食品经营流通户的管理登记工作，对过期食品和问题食品现场给予销毁或下架处理;五是积极配合相关部门做好食品安全的执法监督检查工作。

八. 风险评估等级划分5个等级

经过一年的发展，在院领导各部门的领导下，各科室的协助以及科主任及护士长的带领下，通过全院的共同努力，我科顺利通过市级重点专科的创建工作。在各方面不断完善和提高的同时，我科室仍有以下不足：

一、医疗安全（不良）事件

虽全年无一例因麻醉引起的重大不良事件和纠纷，但仍有不足之处：

1.不良事件仍然存在漏报或者不报的情况，或者由于种种原因上报不及时。

2.科室对于不良事件的登记信息不全。

3.仍有极少数人员对不良事件的处理及上报流程不熟悉。

针对以上情况，来年我科将加强对不良事件的管理，监督与落实不良事件的各个流程，加强奖惩。

二、教学查房

由于科室的特殊性（无患者及病房），教学查房的很多内容都只是流于形式，还只停留在软件资料层面上，未能具体落实。由于实习进修生较少，（我科基本上没有实习生，进修生也只是偶尔有一两个）

对实习进修生的管理也只处于软件资料方面。来年我科将完善教学查房的各个流程：按照医院的各项规章制度，落实到科室，具体到人。做到对实习进修生负责。如实习进修生的各项管理制度，请销假制度，操作管理，出科考核等。

三、三基三严

三基三严的问题同教学查房，每月都只是做了软件资料，没有具体拿出来讲，没有达到实质性的效果。20xx年我科将针对三基三严进行大整改：每月进行至少一次的PPT讲课，每季度至少一次的开卷或闭卷考核，将各项操作规范流程，核心制度、法律法规等问题纳入其中。

四、会诊管理

20xx年科室人员结构配置有所完善，值班人员基本有会诊权限，会诊量明显增加，主要表现在麻醉风险评估及深静脉穿刺置管量的增加，说明临床医生越来越重视麻醉，对麻醉的需求有所增加，20xx年我科将继续加强人员资质的管理，加强具有会诊资质人员的培训，努力提高会诊质量。

五、院感管理

虽近年来无因麻醉操作引起的感染病例，但我科麻醉医师的无菌观念相比护士仍较差，这也是来年我科的工作重点：严格遵守无菌操作规范及洗手流程，落实上报制度及流程，加强及监督全科及手术人员的无菌操作。

六、消防管理

消防历来是医院及科室管理的重中之重，涉及全院及患者的人身及财产安全。在梁国洪科长的监督管理下，我科暂无各种违规操作，如私接大功率电器，堵塞消防通道，挪动或毁坏消防器材等。但在软件资料这方面完善得不及时或不够完善。我科将加强对科室消防管理人员的监督与管理。

七、依法执业

科室现有麻醉医师17名，其中2名在外规培医师，1名在外进修医师，实际在岗医师14名，副主任医师2名，主治主治4名，6名住院医师，5名轮转医师。20xx年将晋升2名主治医师、1名住院医师。我科的现状是年轻低年资无证医师较多，很多东西都有点脱岗脱节。来年我科将加强对麻醉医师的管理，严格遵守医院的医师分级管理制度，加强对跨级违规操作的管理和处罚，落实好会诊上报制度。

八、精麻药品管理

对于精麻药品的管理我科室做得还比较好，但仍存在以下问题：

1.处方信息不全

2.处方上的字迹不清

3.处方上的数量与上账数量不一致：主要是由于上账不仔细。

4.对精麻药品管理的学习仍不到位，停留在软件资料层面，针对此情况，与教学管理及三基三严一样，予PPT的方式进行教学。

九、术前术后访视，输血管理，非计划再次手术管理，医德医风以及大型设备管理，交接班管理等

1.术前术后访视：由于科室人员不足，术前及术后访视时仍有无证人员参加，我科将加强对人员资质的管理，落实此类情况。术前术后访视有少数人员访视不到位，对病人的具体检查结果不清楚，或对重要信息收集不全。

2.输血管理：严格把握各项输血指征，提倡成分输血，拒绝输人情血。严格执行输血的各项查对制度，输血过程中及术后严密观察监测。加强与输血科之间的各项沟通流程，开放绿色通道，保障患者生命安全。

3.非计划再次手术：我科主要负责收集非计划再次手术各项信息以及加强对非计划再次手术的监管。20xx年存在的主要问题有一下两个方面：一是漏登漏报，主要是因为对病人信息了解不全，如，今天这个患者是我做的，隔段时间换另外一个医生做，可能就不知道情况了。还有就是局麻做的手术，医生护士不说的话我们也不知道是不是非计划再次手术。二是对非计划再次手术的'监管不到位。具体整改措施：与临床外科医师沟通，若为非计划再次手术，要在手术通知单上注明；对于那种较紧急而外科医师又无暇上报审批的，我科将以电话的形式告知医教部及相关部门，等术后医师自行完善相关程序资料。

4.交接班管理：严格执行医院及科室规定的相关管理制度。不迟到，不早退，对重要的交接信息落实到位。

十、医疗安全管理

十八项核心制度里，手术安全核查与我科尤为密切相关，但由于种种原因，麻醉前的安全核查始终不能到位，其具体原因：临床医师较少，手术前一班都要交班查房，来手术室的时间都较晚，而我科的麻醉工作又需提前，所以麻醉前的核对工作就缺少了手术医师的核对。针对此问题，通过各种会议也与外科医师交流过，仍无多大成效，需医教部加强监督管理。

希望在20xx年里在院领导的监督管理及各临床科室的协助下，我科能更好的做好各项工作，不足之处能够得到更好的改善。科室能力更上一个台阶。

九. 风险评估等级划分5个等级

第一部分 20xx年度安全质量工作总结

20xx年，项目部在领导班子的带领下，牢记本年度安全为目标，努力夯实基础管理，认真落实安全质量监督管理职能，强化项目施工质量、环境与职业健康安全的监督和指导，进一步加强了部门建设，理顺了各项工作的管理思路，强化了人员职责落实，各项工作取得了一定成绩，现具体总结如下：

一、今年主要工作回顾

今年项目部开展的工作及取得的成绩主要有：

1、下发的文件、措施主要有4份，主要文件及措施有：

****经[20xx]1号关于开展“抓安全、保质量、抢进度、促发展”劳动竞赛活动的通知。

****经[20xx]5号关于开展群众安全生产监督员工作的通知。

****项目安全生产保证措施。

****项目危险源告知和预防监控措施。

2、与6个作业队，12个工班签订了《安全质量责任书》；项目认真落实安全生产风险抵押金制度，项目领导班子风险抵押金上缴率100%。

3、共展了54次周检查，12次月检查，9次专项检查（业主下通知明确要检查的），3次季节性检查，7次上级领导检查。其中专项检查主要包括：两节安全专项检查、安全月专项检查、防汛专项检查、用电专项检查、国庆专项检查、防火专项检查。通过检查提高了各级人员安全质量意识，落实了上级安全质量管理要求，加大了隐患排查和整改力度，确保了本项目年度安全质量目标的实现。

4、安全生产月活动

项目成立了“安全生产月” 活动领导小组，组织开展群众性安全生产教育活动。利用音像、挂图、张挂安全标志、警示牌、张贴安全标语、画册等宣传手段，大力宣传安全生产工作中的先进典型，扩大影响面，提高全员安全生产意识；认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针和“以人为本”的思想，坚持抓好安全生产教育培训工作。

在此次安全月活动中经理部深入到班组，对作业班组（民工）开展了有针对性的安全教育培训工作，有法律法规、应急预案、安全操作规程教育、学习标准化活动文件等，并做了培训记录。活动期间，还重点抓了安全生产检查。

经理部领导每天利用早点名，语重心长地告诫职工：提高安全思想意识，落实岗位职责，建设一支安全素质高、技术过硬的团队。每天对工作中存在问题、各部门岗位履职情况进行讲评，检查了安全生产投入情况、检查了劳动防护用品的使用情况；重点检查施工现场作业安全。

加强对火工品、重要设施（临电方面变压器、配电房、三相五线进洞符合要求）、特种设备（储气罐经贵阳市特种设备检验中心检测合格）、主要工序（隧道开挖、支护经第三方检测合格）、特殊部位（汛期高边坡，防范冲刷导致滑塌）的检查和监控，防范事故发生。

5、质量月活动（20xx年9月1日-9月30日）

项目部成立了“质量月”活动领导小组，9月1日 “质量月”领导小组对“质量月”相关工作进行部署。

组织员工在会议室观看了警示教育片，对质量安全典型事故和身边案例进行剖析，讲解质量知识，强化安全意识，针对性地开展质量安全事故防范工作，推动质量安全工作。

在现场及驻地投入安全标语、宣传牌、警示语等，通过开展具有特色的质量安全教育活动，促进企业质量安全文化建设，进一步强化全体员工的质量意识和提高安全文化水平。

项目部员工学习企业安全生产标准化专业标准、岗位标准，开展岗前质量培训、农民工技能培训、发动员工广泛参与“质量月”活动，开展了自查自纠活动，使“质量月”活动深入人心。

6、平安工地创建活动

根据总监办[20xx]31号《关于转发<交通运输部关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知>的通知》文件精神，我部成立了以项目经理刘亚宇为组长的“平安工地”建设活动领导小组，通过精心组织，周密部署，积极认真地开展“平安工地”建设活动。

对管内工程安全风险进行了分析，进行了风险管理策划并实施管控，结合项目标准体系文件的要求，制定了“平安工地” 创建活动实施方案并认真组织实施标准化管理，推进“平安工地”建设。

完善了安全生产各项制度，职责明确，责任落实。通过开展安全教育培训，加强现场路基、涵洞、隧道施工安全管理，治理驻地安全用电等，通过这一年平安工地建设活动，项目部积极对存在的安全隐患，文明施工等问题进行了集中整治，起到了良好的效果，促进了整个项目“平安工地”的建设，有效地保证的了管内工程安全、有序地展开。

7、开展“抓安全、保质量、抢进度、促发展”劳动竞赛活动

为认真贯彻落实****项目办“三年大会战”相关工作要求，激发广大参建员工的生产积极性，在劳务队伍之间掀起“比、学、赶、超”的施工热潮，全面完成年度生产计划任务，确保工期目标的实现。项目部从20xx年4月份起，在项目部各劳务队伍之间开展“抓安全、保质量、抢进度、促发展”劳动竞赛活动，通过这8个月的活动和月度考核，项目部管理人员通过加强监管，督促各队及时消除了质量、安全问题。

8、职业健康管理

1）职业健康体检

对年度职业健康体检进行安排：要求对对食堂炊事员、食品采购员、饮用水抽水工、招待所服务人员等服务人员，有毒有害作业人员，女职工、中级及以上技术、管理干部等作为年度健康体检重点。

管理人员体检情况：共体检42人，正常的有41人，异常的有1人。

2）有毒有害气体监测

年度内共检测8次，监测结果共3项，监测结果符合标准。

3）作业环境噪声监测

年度内共检测8次，每次监测结果有3项，监测结果符合标准要求。

9、环境管理

本项目认真开展环境监测，并定期进行环境管理情况检查，年度内环境监测共4次，检查记录共4份，监测结果共3项，监测结果是否符合标准要求。

10、工程分部分项评定情况

分部分项评定情况表

工程名称已完成的分项工程数目合格率已完成的分部工程数目合格率备注

桥梁工程－－－－－

隧道工程504100

涵洞工程12100

路基工程26100

地铁及其他－－－－

11、应急演练

为检验汛期应急处置能力，本年度共开展应急演练2次，编制了演练实施方案和设计了场景并进行了培训，演练后进行了总结（基本能满足要求），并针对性地完善了原有的应急预案。

12、每周安全质量检查资料的收集和督促整改

年度内形成的《每周安全质量检查记录》共约54份，检查出的`安全质量问题共376项（根据周检查资料统计）；其中一般隐患368项；重大安全隐患8项目。均进行了整改闭合。

13、安全质量会议召开情况：每月定期召开。共形成12次会议记录，会议上提出的安全质量问题均得到了落实。

14、安全质量情况

年内未发生一般安全质量事故。

15、项目培训情况

本年度按照年度制订的培训认真实施，共开展20次培训，参培人员401人，涉及的工种有：开挖、支护、修理、厂内机动车、起重、钢筋、爆破、焊接、气割、压力容器、登高、测量、砼工、电工等，完成计划的100 %。

培训内容涉及以下几个方面：隧道开挖、运输、支护、二衬，高处作业、安全用电、机械安全，爆破管理，涵洞施工安全，高边坡作业安全，防雷、防汛、消防等。

特殊工种持证、取证情况：委培爆破工、爆破安全员、库管员，均持证上岗。

16、本项目在业主等组织的检查中获得的荣誉

在全线第一阶段综合评比中获第三名。

17、安措经费的投入情况及个项目安全人员配备情况，见附表。

二、存在的主要问题和不足

1、本项目安质人员配备符合公司要求2 人，但距公路行业及业主的要求还存在差距（7人）。

2、作业人员更换较频繁，经理部通过作业队对班组进行管理，较直接管理班组的安全教育培训难度增大。

3、质量问题整改不够积极和及时，安全隐患整改因受经济利益关联也不够彻底。

4、跟班监督措施方面，因现场监管人员较少不能长期坚持，效果较差。

第二部分、20xx年安全工作的打算

1、老黑山隧道工程左幅临近贯通，右幅年后也将贯通，安全生产仍然不能放松，需要做好隧道贯通安全方案并严格实施。

2、为了确保明年安全生产的平稳推进，杜绝安全事故，经理部将狠抓各项制度和措施的落实。继续管控好风险，按照年度安全教育和培训计划，针对农民工文化素质较低的特点，编制浅显易懂的PPT课件，做好安全意识、安全知识的培训，做好安全生产法律、法规、安全警示方面的教育。年后可能会有新进场人员，更需要做好安全教育培训工作。

3、加大对现场的巡查力度，针对现场检查中发现的问题，及时制定整改措施，并督促整改到位。持续开展每周安全质量大检查，继续深入开展安全质量隐患排查整改活动，确保作业人员的行为、状态类危险源得到可控。

4、对已发生的各项安全措施费用进行统计，及时请监理和业主签认，协助合同部门搞好安全费的计量申报工作。

十. 风险评估等级划分5个等级

20xx年，我局在上级有关部门的正确领导和精心指导下，始终坚持“安全发展”理念和“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，以“固本强基，标本兼治”为主题，以提高安全意识、落实安全生产责任、严格依法监管、加大执法检查力度为手段，积极深入施工现场查隐患、堵漏洞，严格依照新《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等法律法规及《住房城乡建设部办公厅关于请按月报送工程质量终身责任制落实情况的通知》、《江西省工程质量治理两年行动实施方案》的要求切实做好建设质量安全各项管理工作，质量安全生产形势平稳，全年未发生质量安全事故。现将我局20xx年建设工程质量安全工作总结如下：

一、工作概况

20xx年在监工程41项、建筑面积58.4万平方米，工程造价6.11亿元，其中：本年新开工工程20项，建筑面积18.78万平方米，造价1.6亿元，本年竣工工程17项、建筑面积15.42万平方米，造价1.14亿元，验收合格率100%，其中市优工程2项，省优工程1项，全年无质量安全事故。

二、主要工作

（一）规范建筑市场秩序，落实各方主体工程质量安全责任。

为认真落实《江西省工程质量治理两年行动实施方案》，我局结合我县实际情况制定了《xx县工程质量治理两年行动实施方案》，根据方案内容，主要做了以下工作：

一是督查市场行为方面：建设单位是否依法履行法定建设程序，是否存在违法发包行为；施工总承包单位、专业承包单位、劳务分包单位是否存在转包、违法分包、挂靠等行为；建设、勘察、设计、施工和监理等参建单位项目法定代表人授权书；以及项目负责人责任终身质量承诺书签订情况、履职到岗情况。

二是督查工程质量方面：在建工程参建质量主体单位质量保证体系建立情况，受检各方执行有关法律法规和工程建设强制性标准的情况，地基基础和主体结构等工程实体质量情况；保障性安居工程推行“三个百分之百”的情况，工程监理工作情况等。

三是督查施工安全方面：贯彻落实《关于印发开展全省建筑施工安全生产大检查深化“打非治违”和专项整治工作实施方案的通知》（赣建安〔20xx〕11号）和《江西省关于开展危险性较大的分部分项工程落实施工方案专项行动的通知》（赣建安[20xx]9号）等工作情况，在建工程高大模板支撑、深基坑等重大风险源安全管理情况，建筑施工起重机械备案登记和日常检查情况，安全负责人到岗情况。

（二）认真组织开展各项质量安全执法检查。

为规范我县建筑市场秩序，确保建设工程质量安全，我局积极广泛地开展了各项执法检查活动。进行各项执法检查(包括关键岗位人员在岗履职情况专项整治活动、重大危险源专项整治活动、施工起重机械专项整治活动、施工用电安全整治活动)11次，同时，还不定期对辖区内建筑工地进行拉网式的质量安全生产隐患排查治理，并对检查情况及时进行处理。对现场查找出的隐患，能够当场整改的立即整改；对于不能当场整改的，都当场下发了《整改通知单》共102份，其中停工整改通知书14份，提出整改意见889条。

（三）进一步加强工程质量终身责任制度的落实。

根据《住房城乡建设部办公厅关于请按月报送工程质量终身责任制落实情况的通知》文件精神，我局对于新报监的工程要求其签订《法定代表人授权书》和《工程质量终身责任承诺书》，之前报监未签订的要求其补签，并且每个月我站定期向市站报送《xx县工程质量终身责任制度落实情况月报表》，使我县建筑工程质量终身责任制度进一步得到落实。

（四）大力开展“安全生产月”活动。

根据省、市、县“安全生产月”活动的要求，结合我县建筑施工生产安全实际情况，紧扣“加强安全法治、保障安全生产”主题，我局参与制定并下发了《xx县20xx年“安全生产月”活动实施方案》，成立“安全生产月”活动领导小组，并于6月上旬和下旬由领导带队对全县所有在建工程进行危险性较大工程专项施工方案检查和上半年安全生产大检查，特别针对建筑起重机械、深基坑、脚手架和高支模等危险性较大的分部分项工程。共检查在建工程10个（其中只有三四个工地在施工），下发整改通知4份，其中停工整改1份，安全隐患19条。对发现的质量安全隐患的，责令施工单位立即整改或限期整改，整改完成后我局进行了复查，企业对我局下发的质量安全隐患整改通知均能及时落实整改并回复，质量安全隐患整改情况较好。

（五）开展建筑施工安全生产大检查深化“打非治违”和专项整治工作。

按照省住房和城乡建设厅《关于印发开展全省建筑施工安全生产大检查深化“打非治违”和专项整治工作实施方案的通知》（赣建安〔20xx〕11号）及《XX市建筑施工安全生产大检查深化“打非治违”和专项整治工作实施方案的通知》（宜市建安〔20xx〕17号）要求，结合我县建筑施工安全生产实际，我局制定并下发了《xx县开展建筑施工安全生产大检查深化“打非治违”和专项整治工作实施方案》文件，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚和严厉追责的“四个一律”执法措施，全面开展大检查、大排查，强化安全生产监管执法，保持“打非治违”高压态势，深化重点环节专项整治，彻查安全隐患，堵塞管理漏洞，强化源头治理，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，为纪念抗日战争胜利70周年活动等创造良好安全生产环境，为确保完成全年目标任务创造稳定的建筑安全生产环境。

（六）实行质量安全隐患曝光。

为提高我县建筑质量安全水平，增强我县建筑企业和监理企业管理人员质量意识和安全意识，确实抓好建筑施工质量、安全生产工作，每次的检查都进行检查情况通报，下发给各施工企业和监理企业，同时编写了建筑工程质量安全生产简报，对不良行为进行了记录，并上报上级相关部门和下发给了各在在建工程项目部、施工企业和监理企业。

（七）加大了建筑工人工伤保险收缴力度。

按上级有关《开展建筑施工安全生产大检查切实维护建筑工人工伤权益的紧急通知》的文件精神，我局积极配合县社保局，根据在建工程剩余工程量收缴社保基金30800.00元，切实维护了我县建筑工人工伤权益，确保了社会的稳定。

（八）实行教育培训制度，提高监管水平。

20xx年我局共派出5人次到省、市参加专业知识培训，及3次到省、市标准化工地进行现场参观，增长了知识，提高了监管水平，为我县建筑工程质量安全监督水平更上一层楼提供了保证，确保了我县建设工程工程的质量与安全。

虽然20xx年xx县建设工程项目在本年中没有发生质量安全事故，但是仍然存在着比较多得质量安全隐患，所以我们的工作不能骄傲自满，反而更要的警小慎微。在面对这些隐患，我局一定会加大监督管理力度，要求各有关责任方及时整改到位，坚决不放过。认真做好各项质量安全生产监管工作，使我县的建筑市场良好、健康的发展，工程上不发生质量安全事故。

三、下一步工作打算

进一步完善三项管理制度。一是建立书面承诺制度。工程项目开工前，工程建设五方项目负责人必须签署质量终身责任承诺书；二是永久标牌制度。工程竣工后百分之百设置永久性标牌，载明参建单位和项目负责人姓名，增强相关人员的质量终身责任意识；三是信息档案制度。建设单位要建立五方项目负责人质量终身责任信息档案，责任人的基本信息、责任承诺书、法定代表人授权书等要记录在案。

进一步落实建筑工程工伤保险制度。在办理质量安全监督手续时必须先办理工伤保险，否则不予办理。切实维护建筑工人工伤权益，确保社会稳定。

进一步提高监管水平，创新监督方式，要改变事先发通知、打招呼的检查方式，采取随机抽查、明察暗访等方式，提高检查的针对性和实效性，要采取差异化监督方式，充分利用网络平台，加大在线即时监督监测和非现场监管执法推进力度。对涉及工程实体质量的钢筋、预拌混凝土等建材、重要分部分项工程的`验收和涉及工程安全重大风险源要加大抽查、巡查的力度，做到全覆盖，避免出现质量监管漏洞。要加快完善工程质量检测制度，加强检测机构的管理，加大对检测过程的远程监控和检测数据的采集力度，重点依法严厉打击出具虚假检测报告的行为。

进一步加强现场质量安全隐患防治，明确职责分工，细化工作措施，逐级落实到相关在建工程项目部并签订责任状，督促和指导创建安全质量标准化工程，每半年召开一次标准化示范工地现场会，充分发挥典型示范引路的作用，以点带面，全面推进。按照法律法规和标准规范的要求，突出工作重点，排查潜在隐患，及时落实整改，将标准化创建活动推向深入。

进一步加强对重大危险源的监督管理。办理质量安全监督手续后，立即由监督员开工前查看图纸，了解重大危险源的种类，督促施工单位做好前期准备工作，实施前做好监督检查，严格把关，未达到方案要求的，一律责令停工整改。

加强见证取样检验试验工作的监督检查，推行见证取样计划制度，在工程开工一个月之内由施工单位提交经监理审批的见证取样计划，监督员不定期进行检查。

严格垂直运输机械安装前的告知要求，在使用前必须提供完整的告知资料，否则严禁使用。

加强对厨房卫生间结构防水的监督检查，要求防水上翻梁与楼板整体浇灌，检查钢筋时模板必须已安装好。

加强对外墙粉刷抹灰材料质量的监督检查，严禁使用不合格材料。

20xx年，城建交通办在金刚镇党委、政府的正确领导下，本着“团结勤奋、求实创新、立足本职、服务群众”的工作理念，紧紧围绕年初镇党委、政府制定的工作目标和要求以及分配的工作内容和交办的中心工作为重点，全办人员精诚团结，务实奉献，各项工作取得较大的进步，现将一年来的工作简单总结汇报如下：

一、合理分工，完善各项规章制度，打造良好工作团队形象

1、严格遵守镇党委、政府制定的各项规章制度，全办人员做到按时上、下班，有事请假，不迟到不早退。

2、全面落实机关干部工作作风的“”，严肃工作纪律。外出人员在为建房现场踏勘及放线定桩等服务时，从不索拿卡要，不得接受服务对象宴请，合理安排工作时间，办完事回政府食堂就餐。

3、开源节流，严肃财经纪律配套设施费、服务费收取严格执行财经纪律，杜绝收钱不开票或开白条现象发生，统一使用财政所正式票据，做到收费明白清晰。

4、分工明确，各就各位。面对本办人少事多的现实情况，立足本职工作，按照年初本办统一分工，全办人员奋力拼博，各就各位，努力将各项职能工作做得更好。

5、完善办公室内部管理制度。今年我办的日常管理事务众多，规划管理、建设管理、交通项目建设、交通规划、车辆超载及超限执法、农村危房改造、市政设施维护和维修、拆违控违、新型墙材推广等方方面面。面对繁杂的管理职能和众多的工作，我办从制度上完善着手，制定规范管理目标、从制度上管人和管事。

二、城建交通各项工作中取得的主要工作实绩

规划建设管理工作和交通管理工作，以服务群众为基础，从小细节入手，加强与上级主管部门的协调和对接，及时落实上级规划、建设、交通、公路等业务部门的新的政策和精神。一年来，做了以下几件实事：

1、严格规划审批程序、搞好规划建设服务工作。经济的高速发展，面对群众的守法意识和维权意识的加强，用地的行政审批许可责任重大。今年我镇规划区内共审批私人建设76宗，单位项目1宗，未出现一宗有审批违规的行为，维护了金刚总体规划的严肃性和权威性。每一宗私人或单位审批项目办结后及时归档，规范化管理保护好了服务对象的合法权利和利益。面对金刚大道开发区的规划管理我办制定出了一套完善又切合实际的管理程序，同时为更好的服务群众。

2、规范整顿集镇建设用地规划和建设管理，为新一轮集镇开发作打好基础。一年来，查处违法房用地26宗，下达停工通知书28份，并将全镇10余个具有村级规划的居民聚居点建房纳入规范化管理体系中，严格村镇建房审批程序，规范土地市场，为新一轮集镇开发作好铺垫。

3、解决了金刚镇集镇开发国土、规划手续的历史遗留问题，受到群众的好评。主要针对金声街、李畋北路、绿洲路等镇政府开发项目用地手续的遗留问题，已于20xx年3月得到以全面解决，共计办理国有土地手续174宗。同时在遗留用地手续规划工程及建设报建手续不完善的现状，我办主动与上级主管部门对接和反映问题争取简易程序办理。

4、今年是XX市政府拆违控违提出更高要求的一年。根据XX市拆违控违办的要求今年我镇拆违分配的指标是12600平米。我办在规划审批时严格落实上级拆旧建新的原则和要求，规范办事规程。同时组织了多次小型的拆违行动，违建和土地私下交易的得到了有效的遏制，共计全镇拆违13600平方米，圆满的完成了市级主管部门交办的任务。

5、及时向镇政府反馈群众的诉求建议，组织落实市政设施维护和维修。今年共组织维修集镇破损路面1560平米，改造和疏通下水道共计300米，路灯维护4次，协调维修给水设施5次，对镇府前广场及匝道进行全面升级改造和大修。

6、金刚镇“十三五”农村交通规划科学编制，规划交通项目建设如期、如数、如质完成。今年交通项目建设繁多，完成主要的建设项目有金刚镇危桥改造4座、金刚至石霜公路大修工程、金刚石霜管养示范路、旅游环线养护、李畋村级公路大修工程。

7、公路超载超限治理工作卓有成效。完善机构坚持源头治理的原则，成立镇村两级护路队伍上路执法，建立常态化的治超执法巡查机制，确保了人民群众生命和财产的安全。组织了一次大规模的超载车辆拆围板专项行动，取得了较大的反响，引起了媒体的关注，得到了群众的好评。

8、明确了专人负责危改工作，保证了该项工作的系统性和准确性。成立专门班子，严格程序，确定对象，检查公平、公正、公开的原则，规范补助对象的审核和审批程序，实施中加强对24户建房户的跟踪监督，同时为危房户建房设计、施工等方面进行有效的服务。目前，所有的危建户已全部竣工。组织了全镇村组危改专干和危改户业务和相关政策的学习，确保了该项工作的公平和公正。

9、金刚大道开发两厢土地摘牌、规划报批、土地报批工作，金刚金湾农贸市场、以及金刚拟建设项目的规划和土地报批工作。

10、及时完成镇政府临时抽调参加的各项中心工作。

十一. 风险评估等级划分5个等级

我村在镇党委、政府的统一领导下，本月主要工作总结如下：

一、很抓计划生育工作，认真开展了夏季计划生育集中服务月活动，实行分片包干，责任到人，有奖有罚使每个人（村两委成员）有担子，紧紧围绕镇政府的夏季计划生育集中服务月活动的会议精神，集思广议、开动脑筋想办法，到目前完为止，基本上完成了镇政府下达的各项任务。

二、认真抓征兵工作，我村通过对适龄青年各个摸排，对每个适龄青年的具体家庭情况，本人的学习、工作及社会关系逐个进行筛选，挨个做工作，和他们的父母电话联系，宣传当前征兵工作的相关政策，动员和发动他们放心的让孩子到部队去进行锻炼，通过努力，我村现有七名优秀青年报名参检，这其中有四名大学生（被高校录取的应届高中生），一名在读应届大学生。按质按量的完成了征兵任务。

三、土地确权工作已近尾声，这项工作十分繁琐，且现大多数人外出务工，我村本着村不漏户、户不漏地的原则，逐村逐户逐地的进行多次核实，力争做到无一差错的完成这项工作。

四、在社会维稳方面，重点放在了安置点工作上，只要有一点小矛盾，立即进行化解，于当月的25号成功的'化解了一起因征地而产生的纠纷及户家主动撤诉的诉讼案例，有效地保证了西岭佳缘小区及殡仪馆后续工程建设的开展。

五、在做好以上各项工作的同时，重点开展了党建工作，组织广大在家党员集中学习党课，各支部积极和外出党员保持联系，了解他们的学习、工作和生活情况，用电话对他们进行党性教育，让他们始终保持党员的先进性。

我村下月工作计划安排为：

1、计划生育继续开展。

2、武装兵进站体检。

3、殡仪馆后续征地工作。安置点工程周边环境协调治理工作。

十二. 风险评估等级划分5个等级

担任社会主义新农村建设指导员工作已四个月，为了在下一步工作中更好的推进所驻村的新农村建设工作，促进本村经济、社会、文化等各项事业的全面发展，特拟如下工作计划：

一、总结之前的工作经验和不足，完善驻村工作。

通过两个月的指导员工作，总结之前工作中的经验，分析存在的'困难和问题尤为重要。在今后的工作中，将进一步完善自己在工作中存在的问题与不足，使我村在社会主义新农村工作中更进一步。

二、立足村情民意，加大调研深度。

通过上一阶段的入村调查和走访，对所驻村的村情民意有了一定的了解。在下阶段的工作中，我将进一步深入村组，通过深入实际的调查研究，在掌握村情民意的基础上，广泛征求干部群众意见，倾听民声、了解基层干部和群众的所想、所盼、所愿。从调整农业产业结构、完善乡村基础设施、强化班子队伍建设、活跃群众文化生活等方面提出合理化建议。

三、协助村“两委”工作。

我将进一步协助村“两委”班子制定和完善村规民约等相关的制度，并帮助村“两委”班子成员明确各自的责任和义务。从而使得我村基层组织建设规范化、民主化和科学化。

四、关注所驻村工作热点、难点，加强指导员工作力度。

在下一阶段工作中协助村“两委”抓好夏季作物的耕种工作。并尽己所能的帮助村组做好基础设施的建设，产业发展等项目的规划、立项、申报、组织、实施、协调等工作。并力所能及的为所驻村办实事、好事，做到切实关注所驻村热点、难点问题，积极、及时的处理和反映驻村工作信息

十三. 风险评估等级划分5个等级

一、指导思想

以“三个代表”重要思想为指导，按照全面建设小康社会的要求，坚持“四禁并举、堵源截流、严格执法、标本兼治”的禁毒工作方针，紧紧围绕“建经济强市、创文化名城”这一主题，以深化和推进创建“无毒害社区”活动为主线，以营造健康、高尚、文明的社会治安环境，保障经济建设和人民群众安居乐业为立足点，全面落实以“禁吸、禁种、禁贩、禁制”为主要内容的各项禁毒工作任务，并将各项目标、任务、措施和责任分解到基层，为实现“无毒害社区”打下扎实的基矗现根据上级文件精神要求，结合我村实际，特制订20xx年禁毒工作计划。

二、组织建设

创“无毒害社区”活动在三合镇党委、政府的领导下，由三合村综治委组织实施。并根据实际及时调整、充实创建活动小组成员。要把创“无毒社区”活动纳入创文明村寨活动中，努力做到任务明确，责任清楚。

三、工作目标

(一)及时查明、依法收戒吸毒人员，戒毒出所人员一律落实社会帮教，新滋生吸毒人员年增幅逐年降低，吸毒人员三年脱毒率逐年提高，三年内达到戒断数高于新增数。

(二)年度破获涉毒犯罪案件数、抓获涉毒犯罪嫌疑人数和缴获毒品数增幅高于实有吸毒人员增长比率。

(三)禁毒宣传教育全面普及，禁毒知识家喻户晓，地区禁毒氛围浓厚。

(四)创建“无毒害社区”活动规范、深入开展，覆盖面达到100%。

(五)歌舞娱乐场所防毒管理机制建立健全，防毒管理水平明显提高，毒品违法犯罪活动得到有效遏制。

(六)禁毒工作组织健全、措施有力、责任落实、保障到位，禁毒长效机制形成并不断完善。

四、工作措施

(一)深入开展毒情排查，做到底数清、情况明。

1、对吸毒人员的排查。组织村民组、学校排查，及时发现暂住人口、辖区单位、学校中的新增吸毒人员;积极鼓励群众举报，公开举报电话，街道、学校都要建立举报接待制度，对群众的举报应立即核实，对举报有功者实行奖励。

2、对涉毒场所的排查。结合日常治安管理，对酒吧、歌舞娱乐等休闲场所进行毒情排查;发挥基层群众组织优势，负责在辖区内，对易涉毒、易染毒高危人群经常聚集或相对集中居住地的排查，发现情况及时汇报。

(二)大力开展禁毒宣传教育，营造全民禁毒氛围。

按照“经常性、广泛性、多样性、针对性”的教育方针开展禁毒宣传，不断提高广大居民群众识毒防毒的能力，牢固树立拒毒反毒的禁毒意识。

1、在内容上要重点加强对毒品危害、禁毒法律法规、大要案例、戒毒成功与失败的正反面典型及禁毒斗争中涌现的先进典型等方面的宣传;

2、在形式上要采取群众喜闻乐见尤其是青年人喜欢的宣传界面，广泛借助各类宣传媒体，依靠我村群众和我村资源，利用禁毒宣传画廊的`阵地，扩大禁毒宣传教育的覆盖面;

3、在对象上要重点加强对中、小学生的毒品预防教育，重点加强对社会闲散人员、外来外出务工人员、娱乐场所从业及娱乐人员等易涉毒人员的禁毒宣传教育;

4、在时间安排上既要在每年“6?26”国际禁毒日期间形成禁毒宣传的，又要开展常年不断、多种形式的宣传教育活动，营造浓厚的全社会禁毒氛围。

(三)健全机构，落实保障

村委要进一步健全充实禁毒工作领导机构和工作机构，切实担负起组织、领导和实施禁毒工作的职责。主动与派出所联系，要大力加强禁毒专业队伍建设，有效履行禁毒工作的职责。完善充实禁毒工作领导小组，依托群众，发挥资源，积极搞好禁毒整治工作

(四)强化督导，严格考核

整治工作需要全社会的共同努力。为确保工作目标的实现和顺利通过上级部门对我村专项整治工作的考核验收，因而要加强对我村整治工作上的指导、绩效上的检查。

十四. 风险评估等级划分5个等级

20xx年以来，在项目经理部的正确领导和大力支持下，我监理部不仅密切配合完成项目经理部组织的HSE监督检查工作，而且也顺利的完成了对项目施工单位HSE的监管工作和内部HSE相关工作。在实际工作中，我们始终坚持“以人为本、健康至上”，“安全第一、预防为主”，“环保创优、科学管理”，“良性循环、持续发展”的方针；严格以国家现行安全生产法律、法规、规范、工程建设强制性标准、xx集团公司的有关规定、石油石化行业标准、规范、规程、承包合同和xx分公司安全、环境与健康（HSE）管理体系为依据，监督承包单位全面实施工程项目合同中的HSE约定，积极努力工作，克服困难，热情服务，实现了工程的安全、健康、环境既定的目标。

一、年度工作概述

1、进一步修订、完善安全、健康、环境（HSE）监理方案根据国家的法律、法规、部门章程、条例，监理合同文件、施工合同文件，xxxxx工程的设计图纸、文件、安全技术规范、xxx有限公司xxxx分公司安全、环境与健康（HSE）管理体系文件、业主HSE培训学习资料等，组织监理人员认真研究分析xxxx工程施工的HSE特点，进一步明确HSE监理人员的职责、安全监理的内容，并结合施工现场的实际情况，修订、完善完善了HSE工作的目标、原则、工作制度、工作程序等；对拟定的HSE危险性较大的分部分项工程（如定向钻施工、顶管、大开挖穿越等），重新进行危险识别、分析，在原制定的风险控制的管理措施的'基础上，进行修订完善，进一步明确了HSE工作控制的重点和监理检查、控制点设以及监理的技术措施、组织措施、经济措施、合同措施等，为现场HSE监理工作提供依据和指导。

2、认真审核施工单位的安全、健康、环境(HSE)实施方案和HSE专项施工方案或技术措施对新进场施工的单位，aaa、bbb、ccc三个单位的HSE实施方案进行审核，对特殊施工地段（如水稻田超深开挖、大开挖、顶管、定向钻、桩基等）HSE专项施工方案或技术措施进行审核，对特殊关键的施工工序（如定向钻冬季试压等）HSE专项施工方案或技术措施进行审核，对审核过程中发现的问题，要求相关单位按要求整改完善。

3、积极落实项目经理部的指令，严格按照要求完成任务

3.1、7月，接到项目经理部《关于加强防汛安全工作的紧急通知》，马上下发监理通知书给各施工单位，要求各施工单位：

1.提高认识，把防汛作为当前重点工作抓紧抓好；

2.加强现场巡查，制定和完善防汛措施；

3.加强防汛抢险队伍建设和物资保障工作；

4.加强防汛值班，确保信息畅通;

5.xxxxxx;

6.xxxxxxxxx。

3.2、积极参加项目部组织的学习、传达11.27xxx董事长讲话视频会议活动，落实有关会议精神要求。

11月29日，根据项目经理部的安排和计划，在北塘四楼会议室召开监理单位及各参建单位关于传达11.27会议精神，并要求各施工单位：

1.会议精神必须传达至每个员工，深刻剖析；

2.举一反三，自查自改，强化组织机构，安全责任到人，安全方案要重新修订完善，加强现场安全管理（如安全交底工作、现场安全文明施工等）；

3.抓好落实，严格按制度办事；

4.xxxxxxxxxx;

5.xxxxxxx。

12月5日、6日，按照会议精神及要求，对所有施工单位进行逐项检查，确保了会议精神的全面落实。

4、审查审核新进场的五个施工单位（111,2222,333,4444,555）公司的工程资质、安全资质、安全生产许可证；项目部特殊工种作业人员；进场的安全许可验收的设备、HSE设施。

5、督促新入场施工单位编制冬季安全施工方案，并认真审核；对所有冬季施工现场，由现场监理随时检查冬季施工方案的落实情况，凡落实不到位的，不允许施工；监理总部进行定期或不定期检查，确保冬季施工方案措施的全面落实。

6、对入场施工的各单位，项目经理部、监理部组织多次联合检查。元旦前、春节前、五一前、十一前等节日前，对所有施工的单位的项目部驻地、机组驻地、施工现场等进行重点检查，平时对施工现场，进行安全随机抽查，针对存在的问题或安全隐患，对相关单位下监理通知或联系单，要求限期整改，由驻地现场监理监督施工单位落实整改，整改完毕，自检合格后，经监理部验收，直至符合要求。

7、强化施工现场日常HSE监理工作

施工现场点多、面广，主要由现场监理在现场进行，随时检查或抽查，监理总部定期或不定期组织检查或抽查，凡存在的问题或安全隐患，对相关单位下监理通知或联系单，要求限期整改，由驻地现场监理监督施工单位落实整改，整改完毕，自检合格后，经监理部验收，直至符合要求。

8、监理内部的HSE工作

8.1对新入场的现场监理人员，进行了基础应知应会和专业HSE知识培训学习，使他们进一步掌握了HSE工作方法、自己工作的范围危害因素以及采取的控制消减措施。

8.2全面转达、学习了《关于加强防汛安全工作的紧急通知》和11.27会议精神，要求全体监理人员在工作中严格落实执行。

8.3加强对现场监理的培训教育，不断提高安全管理的业务水平，增强安全工作的责任心。

8.4监理部对现场监理安全工作，进行定期抽查，检查，确保施工现场HSE工作的顺利开展。8.5xxxxxx9、xxxx10、xxxx

二、存在问题:

1、个别施工单位安全人员业务素质差，技术力量薄弱，导致HSE工作被动。

2、个别施工单位对HSE工作的重视程度不够，安全管理人员不足，存在的安全隐患较多，隐患整改速度缓慢。

3、由于工程展开的程度不一，已到现场的参建单位人员目标不明，思想情绪浮躁，造成HSE监理工作相对复杂、被动；未到现场的参建单位，没有适当的办法去落实检查HSE监理的相关工作。

4、xxxxx

5、xxxxxx

三、明年计划：

1、随着工程的进一步开展，监理部将加大对各施工单位的HSE监理工作检查的频次。

2、强化对工程施工的人、机、料、环、法等因素的全面安全监理监督检查工作，监督敦促施工单位确保安全生产保证体系运行和安全责任制、安全措施的落实。

3、进一步做好HSE专项施工方案或技术措施可行性、针对性的审查工作,对于线路标段关键安全部位的施工，一定安排监理人员进行HSE旁站监理，严格落实相关的方案或措施等。

4、进一步加强对监理人员的HSE专业知识培训和安全监理工作交底，确保现场施工HSE措施全部落实到位，确保工程HSE目标的顺利实现。

5、更加积极主动地配合项目经理部HSE工作，热情服务，竭尽全力保证各项HSE工作或活动的全面落实执行。

6、xxxxx

7、xxxx

十五. 风险评估等级划分5个等级

辽河二建10标B段甘宁项目经理部施工人员于20xx年2月14日到达甘宁项目部，在开工前对综合机组的全体施工人员进行HSE方面培训考试，20xx年2月28日监理区段QHSE工程师对项目上HSE资料以及机组的驻地和试压现场进行HSE检查，符合开工条件，综合机组于20xx年3月1日正式复工。

在机组开工后，项目HSE主管领导和HSE管理员经常下入施工现场和机组的驻地进行专门HSE方面的大检查，及时的排除了机组的安全隐患，项目部并没有利用对违章的施工人员进行罚款来抓好HSE工作而是进行HSE教育培训来提高施工人员的安全意识，项目部HSE管理人员还经常与施工人员进行沟通，教育施工人员一定要重视安全生产。

综合机组的今年的主要施工任务是上水试压、清管、阀室土建工艺安装、管线连头，前期主要的安全隐患是管线进行高压试压，在管线进行高压试压前，项目部制作了20个管道巡线员的袖章及管道进行高压试验注意安全的安全警示牌，施工人员配戴袖章在人口比较密集的村庄进行巡视，安全警示牌放置在交通要道口，确保了试压的人身安全，清管时派专人在收球口处进行巡视，防止无关人员进入收球口处，造成不必要的伤害，确保了清管工作的人身安全。

在阀室安装期间，由于工作任务重，在专门的HSE会议当中，对机组长和施工人员强调了不要光顾生产而忽视安全，由于阀室安装每天的工作时间较长，项目部给机组发放了夜餐的费用，保证施工人员能够吃好饭。在检查当中发现现场有安全隐患问题立即要求施工现场负责人整改，不能整改坚决不让其继续施工。特别是三个阀室的主阀门进行吊装作业安装到位时，项目部主管安全的领导和HSE管理员亲自到现场组织吊装工作，保证了三个阀室的阀门一次吊装到位，没有出现任何安全问题。由于三个阀室有两个阀室穿过老百姓的田地，项目部经常强调车辆的司机要在进入阀室指定的路面上行驶，不要压坏老百姓的田地，造成而二次赔偿土地损失的问题。

今年在管线的5处连头时，项目部主管HSE的领导一直盯在现场，要求管沟挖成一定的.坡度防止塌方，虽然这样造成了一定的经济损失但确保了连头的安全。

项目部能够按照业主和监理的文件的要求，及时的向机组传达文件的精神和要求，必要时利用班前、班后的时间组织施工人员进行必要的HSE培训，其次要求机组的HSE监督员加强对机组的施工人员HSE教育培训，从而确保了安全无事故。

总结今年的HSE管理工作，虽然没有去年出现的安全隐患问题多，但项目部提前对有可能出现风险（水高压试验、清管、连头、吊装、阀室土建工艺安装的高空作业等）进行提前控制，把出现风险的几率降到最低点，这就是所谓的风险控制，其次是加强对机组施工人员HSE教育培训，让施工人员从心里感觉到HSE工作的重要性，提高自身的安全意识，从而大大降低了在施工生产当中出现违章行为的次数。通过风险控制、HSE教育培训，确保了在今年的整个项目当中辽河二建10标B段项目的全体施工人员没有出现任何大小安全事故。

十六. 风险评估等级划分5个等级

尊敬的领导：

你们好！首先，我谨代表路桥公司污水深度处理厂项目全体员工对各位领导的莅临表示热烈欢迎和衷心的感谢！下面我就污水深度处理厂项目开展基层HSE达标创优情况向各位领导做一简要汇报。

第一部分项目基本情况

（一）工程概况

大港油田集团公司污水深度处理厂工程位于大港油田炼油厂的东侧，工程占地面积为37184m2:其中共有建筑物22单项,占地4155m2.，构筑物项,占地5392m2。建设场地大部分地面为报废的养鱼池，水池深度0.5m～1.5m不等。场区平均自然高程约为黄海高程1.2m，设计室外地面标高为黄海高程3.00m。

本工程为跨年工程,工程于20××年10月30日开工,预定于20××年5月1日竣工，净施工时间工期为12个月。

（二）组织机构

施工项目经理部按直线职能式设置。共有管理人员23人。项目经理部设项目经理1人，副经理1人，总工程师1人和安全监督1人。下设经营管理部、施工技术管理部、安全设备管理部3个业务管理部，在分管副经理领导下管理所负责的工程施工管理工作。土建工程、工艺安装工程、仪表和自动控制工程、计划管理、成本管理、合同管理、物资管理、质量管理、安全管理、现场管理等专业责任工程师负责各项具体专业业务管理，下设两个分包商施工作业。

（三）施工特点及难点

工作面相对集中，各工种人员随然不多，但钢筋绑扎、砼浇注、管线安装工艺、电气仪表自控等各道工序却很繁杂，管理难度较大。

（四）目前工程状况

目前，构筑物及建筑物主体工程巳全部完工，现场正在进行的是：水池防腐、配套设施安装，膜车间电器设备安装电缆沟砼浇注、钢结构防火、彩钢板安装施工作业。关键工序的工期符合主体进度网络图的安排，满足业主对工期的要求。

第二部分基层HSE达标创优

在生产作业过程中，我们紧密围绕“安全环保基础年”活动为载体，立足标准化管理，突出标准化现场，强化标准化操作，不断夯实安全环保管理基础，全面提升施工现场HSE管理和表现水平，创建了HSE管理长效机制。在集团公司的关怀指导和公司支持帮助下，经过全体职工的通力协作，项目自开工至今，未发生一起工程质量、生产安全、环境污染及生态破坏事故，实现了“零伤亡、零事故、零损失、零污染”，顺利完成上级下达的各项安全生产工作指标，为HSE达标创优奠定了坚实的基础。

（一）建立完善安全生产保障体系

根据集团公司QHSE体系文件要求，结合项目生产实际，项目部建立完善起46项安全生产管理制度、6项交通安全管理制度、11项岗位安全操作规程、21项设备操作规程及维修保养规程，并在生产过程中逐步修订完善。同时，按照“一岗一责、一职一责”的原则，结合本单位岗位设置和职能分工，建立完善起18个岗位安全生产责任制，明确项目领导、职能管理部门、管理人员、岗位操作人员的岗位QHSE职责，确保安全管理体系持续有效运行。

年初，项目经理与路桥公司签订《HSE责任状》，明确本单位年度HSE控制指标。并根据上级要求，将工作目标继续分解，项目经理与2名分管领导、3个职能部门签订责任状；部门负责人与15名岗位员工签订责任状，确保HSE目标分解纵向到底、横向到边，将责任和压力层层传递，形成“全员参与，责任共担”的工作格局。

（二）加强安全环保培训教育

为不断提高各级管理人员安全管理水平、岗位员工安全操作技能和安全意识，进一步规范员工的安全操作行为，结合公司总体安排部署，项目部制定了年度HSE培训计划，并认真组织开展实施。项目开工以来，主要开展了以下几项培训教育：

一是组织项目全员进行了1次开工前安全培训教育，培训人数达22人次；二是组织项目负责人、专职安全员参加天津市“三类人员”安全生产培训取证；组织项目经理、主管领导、安全员等4人参加集团公司安全环保培训教育；三是组织作业队长、技术人员等7名基层骨干人员进行42队种培训教育；四是先后组织3个相关方进行入场前培训教育，培训教育257人；五是阶段性的向员工发放HSE学习材料，切实抓好HSE自学活动；六是充分利用宣传栏、板报等宣传媒介，开展日常HSE宣传教育活动。

（四）强化风险管理

一是开展全员危害辨识与风险评价工作。由于本项目是一个跨年度的施工项目，集土建、安装工艺、电气仪表自控等综合项目工序于一体，因此，每年项目开工前，项目部都将组织相关人员进行危害识别，项目经理亲自带队，分为项目领导、管理、操作三个层面，按照事故类别、设备设施、工艺流程进行危害因素识别。项目开工以来，组织全员性危害识别共3次。07年，主要是针对施工中出现的土建工艺安装进行危害识别，识别出危害因素312项、重要危害因素38项；我们在去年的基础上，结合今年的作业项目，共识别出危害因素504项、重要危害因素62项，进一步完善危害因素清单，强化过程监控。并制定实施消减和控制措施。二是开展危害辨识培训教育，不断提高员工识险避险能力，并在岗位员工中推行“危害识别与隐患登记卡”，共同参与危害辨识活动。三是落实作业许可制度。在进行起重吊装作业、安拆脚手架作业、高空作业等危险作业前，办理了作业许可审批手续，制定了安全防范技术措施和应急措施，并实施应急演练，同时对现场作业人员进行交底，确保作业安全。

（五）强化应急管理

为了有效的保证职工生命和财产安全，把因突发事故造成损失降至最低，项目部针对生产作业过程中可能引发的突发事件，编制了总体应急处置预案，以及火灾、机械伤害、起重伤害、防暑降温、环境污染等专项救援预案，建立完善应急救援保障体系，保证应急救援设备设施、器材、物资的储备，并定期检查，确保处于良好的备用状态。同时，项目部不断强化员工应急教育，组织开展了消防、起重伤害等应急实战演练，促使员工了解本岗位的应急职责，掌握应急处置程序和救援措施，提升应对突发事件的处置能力。

（六）加大安全生产投入力度

项目伊始，为满足生产安全用电需求，先后投入28.43万元购置电缆、配电箱、变压器、水泥电杆等配电设施，按要求架设符合“tn-s接零保护、三级配电、二级保护”的临时配电系统。

施工过程中，不断加大安全投入，为施工作业人员提供安全舒适的工作环境。一是加强作业安全防护。先后投入近3万元，用于购置漏电保护器、消防器材、个人劳动防护用品等；二是加强现场文明建设。先后投入20万余元，用于购置围档板、各类安全警示牌、标识牌、彩旗、质量安全宣传标语等，大力营造安全文明施工现场。

（七）狠反“三违”行为

项目部一直将反“三违”工作作为一项重点工作来抓。一是加大安全监督检查力度。项目领导除每月对联系点进行检查外，每周还要亲自带队深入现场进行一次综合检查，专兼职安全管理人员进行日常安全巡查，岗位员工推行“‘三违’行为登记卡”，真正形成全员参与查违、纠违良好氛围。二是加大“三违”行为查处力度。项目部结合违章和HSE奖惩管理办法，制定实施项目部《个人违章处罚管理办法》，将违章和个人先进评比、技能鉴定、安全专项奖等挂钩。截至目前，共查处违章人员16人次，处罚金额8500元，“三违”行为得到了有效控制。三是强化违章管理。建立健全违章人员管理档案，实行违章计分和月度违章统计、分析管理，系统分析产生违章的原因，从根源上制定防范措施，并适时开展培训教育，不断规范员工操作行为，增强员工遵章守纪自觉性。

（八）加强相关方HSE管理

由于合作队伍对安全投入力度较小，人员素质参差不齐、流动性大，因此，一直是我们安全管理上重点和难点，为有效确保这一群体生产安全，我们严格执行落实相关方HSE管理办法，重点抓好以下几方面工作：

一是严格把好入场关。实行市场准入制度，对相关方的生产资质、安全生产许可证、设备设施及特种人员持证情况进行核查，审核通过后方可进场。

二是及时签订《安全生产协议书》，明确双方在安全生产方面的权利、责任和义务。

三是强化安全培训教育。相关方在进场作业前，项目部组织相关部门及人员对其进行入场教育，并组织培训考核，合格后方上岗作业。同时，在每一项工程施工前，项目部技术人员还要对其进行安全技术交底，指导和规范生产作业行为。

四是加强过程监控。在施工过程中，项目领导、安全员、监督员进行定期和不定期的安全监督检查，兼职安全监督员负责现场安全巡查，及时纠正和制止违章行为，排查和治理事故隐患，有效遏制各类生产安全事故的发生。

（九）全面加强交通、消防、环保、职业健康等专项安全管理

1、加强交通安全管理。为切实抓好交通安全管理工作，一是抓好驾驶员管理。与驾驶员签订《交通安全保证书》，同时，按照上级有关文件要求，开展了以查处“无证驾车、非职业司机驾驶公车、酒后驾车、行车不系安全带、超速行驶等违章违纪行为”的交通安全违章专项治理活动，有效的规范驾驶员交通安全行为。二是抓好车辆管理。严格执行《零散车辆管理办法》的规定，同时，强化车辆维护和保养，实行车辆“一日三检”制度，确保车辆始终完好，严禁车辆带“病”上路行驶。

2、加强消防安全管理。制定消防应急救援预案，组建义务消防队，并先后组织开展2次消防应急演练，并结合演练活动，向员工讲述灭火器的种类、灭火性能、使用方法和灭火注意事项，切实提高了员工的消防安全意识，以及火灾自救互救和应急处置能力。同时，为项目办公区域、机动车辆等配齐消防器材及设施。项目先后购置了8具消防灭火器，并加强消防设施及器材的日常维护保养，指定专人负责，按期进行检查、维护和更新，认真填写检查记录，确保消防设施及器材处于良好的备用状态。

3、加强环境保护工作。结合生产实际，制定并实施有效的环境保护工作措施。在施工生产过程中，加强环保宣传教育，自觉保护施工作业现场及周边环境，采取有效措施控制现场扬尘，及时回收处理固定废弃物和生活垃圾，杜绝了环境污染和生态破坏。同时，以20xx年“6·5环境日”活动为契机，举办环境保护教育活动，宣传环保常识，营造环保氛围，增强了员工的环保意识。

4、加强职业健康管理。坚持“以人为本，预防为主”的思想，严格落实职业健康管理办法。一是改善职工生活环境，安装活动板房，设立水冲式厕所；为每个办公室安装了空调，既方便了职工又保护了环境。二是建立医疗保障体系，确保绿色通道畅通；购置了医疗急救箱，备有常用医疗急救药物。三是加强员工健康管理，项目开工前，组织全体职工进行健康体检，并建立个人健康档案；为从事有害作业场所的人员配备个人劳动防护用品，提高员工防护能力。

各位领导，以上是我单位在HSE达标创优过程中的主要做法，虽然取得了一些成绩，也曾得到过上级领导及相关方的表扬和奖励，但我们深知与集团公司的要求相比，还存在一定的不足，我们也深知安全管理工作是一个永恒的话题，它只有起点，没有终点。因此，我们有决心、也有信心在现有的基础上，继续抓好安全环保工作，将“三标”建设工作抓的更牢、更实、更细，促使HSE管理工作在基层现场得到更好的体现。

HSE重点工作和主要措施

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（一）继续加强HSE专业骨干队伍建设。主要措施是：

1、稳定现有HSE人员，加强业务指导，使他们能力更强、业务更精，满足公司不断发展的需要。

2、每年招收以安全工程专业为主、一定数量的安全环保专业的毕业生，不断充实公司安全环保专业骨干队伍；加强对安全环保专业毕业生的管理和培养，对每位毕业生指定业务精、能力强的师傅，组成师徒对子，签订协议，使他们尽快成才。

3、加强对现场HSE监督的培训工作，要覆盖到合作队伍的HSE人员，提高其现场管理能力，适应公司HSE管理要求。

4、支持和鼓励参加国家注册安全工程师的取证考试和再教育培训。

（二）继续组织深入开展“安全环保基础年”活动。

继续深入开展以“强三基、反三违、严达标、除隐患”为主题的“安全环保基础年”活动，突出加强基层执行力建设，确保生产过程全面受控。各单位要把“安全环保基础年”活动作为今年HSE工作的核心和主线，精心策划，认真组织实施落实，确保活动落到实处、取得实效。

（三）进一步完善公司各级健康安全环境管理组织机构、认真落实HSE责任制。主要措施是：

1、完善各级HSE组织机构、落实人员和职责。

2、继续落实各级HSE责任制。

各级行政正职要层层签订HSE责任书或合同，落实管理监督责任，指标分解做到“纵向到底、横向到边”，把事故控制指标与领导业绩、承包兑现、职工收入挂钩；坚持领导承包要害部位制度；推行各级领导干部HSE工作述职制等。

（四）安全监督和安全管理分开，进一步加强安全监督工作。主要措施是：

1、进一步理顺公司各级安全管理与安全监督的关系与职责界面。

2、进一步完善公司安全监督站的编制、规章制度、工作机制。

3、在各主业分公司和公司直属项目部试行高级安全监督派驻和定期报告制度。

（五）继续落实安全环保隐患专项治理工作，逐步减少和解决HSE投入历史欠账问题。主要措施是：

1、积极申报争取集团公司和国际公司重大安全环保隐患治理资金投入，逐步解决HSE历史欠账问题。

2、充分用好上级下拨的安全环保隐患专项资金，建立专项资金台帐，保证专款专用，任何人无权挪作他用。

3、公司各单位要严格按照公司确定的HSE投入范围和投入标准，足额保证施工生产中的.HSE投入，不得削减。

（六）加强吊装作业、高空作业、受限空间作业、射线作业、临时用电、节假日等的监督检查。主要措施是：

1、加强起重吊装作业安全监管，重点抓好方案的审定，起重设备的倒运、组装、使用和工况变换，现场实施等环节。

2、加强高处作业安全监管，落实脚手架、安全网、安全带/救生绳三级防护措施，把好高处作业防护设施的质量关、人员资格关、培训关和监督检查关。

3、加强受限空间作业安全监管，抓好作业许可、人员培训、通风、防护与监测、监护等工作。

4、加强施工作业现场的临时用电安全监管，组织好施工现场临时用电策划、实施、验收和使用的监督检查工作，规范公司各项目的临时用电。

5、加强放射作业的安全监管，抓好放射源的采购、运输、使用、储存等各环节的管理和射线机的使用，重点是使用、防护和存储。严防放射源丢失和放射性污染事故/事件的发生，加强放射性应急管理，认真开展检测、评估，落实监控防范措施；定期开展放射性防护和个人剂量的监测，严格执行作业许可制度，认真做好作业现场警戒和监护工作。

6、元旦、春节、五一、十一等节假日前公司将继续组织节前安全生产大检查，对检查过程中发现的问题，要及时下发存在问题和整改通知，并严格跟踪关闭验证。

（七）加强职业病危害作业场所监测和食堂及生活营地的监督工作。主要措施是：

1、组织好今年的职工健康体检和职业病检测，确保职工的身体健康。

2、继续组织对各施工现场的粉尘、噪声、电焊(烟尘、锰)等危害因素的监测，及时掌握危害因素的状况，对不合格的采取有效的控制措施，确保员工作业环境的安全。

3、加强对职工食堂和生活营地的管理，做好清洁卫生工作，把好食堂工作人员健康关、食物卫生关、定期消毒关，严防病从口入，坚决杜绝食物中毒等各类卫生事件，为职工提供营养、卫生的食品和舒适的休息娱乐生活环境。对社会突发公共卫生事件要做好预防工作，发现异常情况要及时向公司应急办和主管部门报告。

（八）深化内部准驾证制度，加强交通安全管理。

?要严格按照集团公司“交通安全六条禁令”的要求，加强对驾驶员的监督，严格控制非专职驾驶员的审批和开车，严格内部准驾证制度、行车审批制度、节假日“三交一封”制度，做好车辆的使用、维修、保养的监督，做好出租、租赁车辆安全合同的签订工作。公司各单位要继续深化内部准驾证制度，加强交通安全管理，管好车、管住驾驶员、控制好车速。要按照集团公司的要求，生产指挥车、7座以上客运车、危险化学品运输车、高精尖仪器车、特种工程车等GPS或行车记录仪全部安装到位。

（九）抓好公司健康安全环境管理体系的有效实施、持续改进和公司安全生产许可证换证工作。主要措施是：

1、做好新版健康安全环境管理体系文件的宣贯、培训工作。

2、组织好两次内部审核工作。

3、做好管理评审工作。

4、做好认证中心监督审核的准备工作。

5、按照安全生产许可证条例的要求，公司将尽早策划启动和筹备安全生产许可证换证工作。

6、加强与政府主管部门的联系和沟通。

（十）培育企业HSE文化，加快企业HSE文化建设。

HSE文化是健康安全环保的思想保障，是企业文化的重要组成部分，是安全生产的根本，在推动安全生产、促进安全发展等方面发挥着重要作用。我们要按照集团公司《关于加强安全文化建设的指导意见》的要求，把企业HSE文化建设作为企业文化建设的重要内容，通过公司HSE文化的建设，使广大职工了解什么是正确的、合法的、安全的行为习惯。我们要继续深化HSE教育培训，使职工树立“安全就是效益、违章就是事故”、“安全光荣，违章可耻”等安全观；用HSE文化理念培育广大员工良好的HSE行为习惯，使安全第一、环保优先、以人为本的理念转化为每个员工的自觉、自愿行为，以高度的社会责任感关爱环境、关注社会、创造和谐。形成人人重视安全的良好舆论环境，以文化力推动和促进公司的安全生产、安全发展，从源头上筑起有效防范事故的坚强防线，为公司建立安全生产长效机制奠定坚实的基础。

十七. 风险评估等级划分5个等级

xxxx年，在区委区政府的坚强领导下，灞桥区行政审批局按照“依法改革、创新管理、审管分离、权责一致、精简高效、阳光便民、整体设计、稳步推进”的原则，严格贯彻落实中央、省、市改革部署精神，全面深化“放管服”改革，以相对集中行政许可权改革试点为依托，按照审管分离的原则，推进企业、群众办事“只进一扇门、办事一张网、最多跑一次”，为进一步提升政府治理能力、优化和提升我区营商环境、激发市场和社会活力打下了良好基础。现将xxxx年工作完成情况及xxxx年工作计划报告如下：

一、xxxx年工作完成情况

（一）重点工作成效及指标完成情况

加快市民中心建设，确保区级政务服务中心硬件建设达到要求标准，新建成的灞桥区市民中心整体建筑面积达到xxxxx㎡，综合服务大厅面积约为xxxx㎡，设置窗口xx个，建成后约入驻xxx余人，预计xx月初投入运行；持续推进最多跑一次改革，截至xxxx年xx月底，我区区本级公布最多跑一次事项xxx项，占区本级政务服务事项（xxx项）的比例为xx%；破解民生九难“办事难”，通过常态化开展“百名局长驻窗口”，推行“x+x”延时服务、审前服务机制等多种方法切实解决企业群众反映强烈的审批过程中多次跑动、多头咨询、多次补正难等问题；推进相对集中行政许可权改革试点，根据《相对集中行政许可权改革试点方案》，充分利用审批与监管信息双推送、联合审查、审管会商等三项机制，确保承接事项“接得住、接的好、办得好”。截至xx月底，区行政审批服务局共受理审批事项xxxx件，办结xxxx件，各类行政审批服务运行稳定。

（二）优化提升营商环境工作完成情况

1.出台制定《行政审批事项简化手续，优化流程行动方案》和《涉审中介行动服务方案》，以打造全区政务服务综合平台，实现审批服务环节、时限双压缩，建立审批服务标准化、政务服务标准化、综合平台建设标准化，推进审管信息双推送机制、审管联合审查机制、审管会商机制和跨部门联审联批机制为目标，全面提升涉审中介机构的服务质量和效率，实现我区各类行政权力事项的审批提速，着力打造服务优化、事项透明、高效便捷的营商环境。

2.加强审管对接，优化审批流程。一是在全省创新建立“审管会商、信息双推送、联合审查”三项机制，在确保审管无缝对接的基础上，实行内部融合审批和跨部门联审联批，实现流程再造、时限压缩，平均审批时限由之前的xx个工作日压缩到x个工作日；二是推行审批“告知承诺制”，根据国发〔xxxx〕xx号文件要求，制定我区的“告知承诺制”草案，目前该草案已经政府常务会议初步研究通过，等待全区深改工作会审议；三是精简审批材料，区行政审批服务局已完成对护士执业注册变更等xx个事项的申请材料精简，xxx项申请材料缩减为xxx项，材料精简率达xx.x%。

3.建立审前服务，优化服务方式。成立审前服务中心，在前期代办工作开展的基础上将原有的代办服务模式升级为审前服务模式，以审前指导、预审批、预踏勘、倒上门、重点建设项目代办、保姆式帮办、订单式服务等多种方式，切实解决企业和群众多头咨询、多次补正、审中整改等现实问题。审前服务中心自x月份成立以来，累计为共接待办事企业、群众千余人次，帮助企业群众完善各类审批资料xxx余项。同时为我区华阳城、白鹿仓、高科麓湾高新一小分校、四季蓝城体育健康小镇等市区两级重点项目提供上门代办服务，受到企业和群众的广泛好评。

（三）推进行政效能革命工作完成情况

1.推进“一门”受理。一是推进“三集中三到位”工作，出台印发x区加强和完善政务服务“三集中、三到位”工作实施方案（灞行革办发〔xxxx〕x号），并开展各相关部门进驻市民中心确认工作，加快推进进驻市民中心步伐，为“一窗受理、集成服务”提供组织、人员和业务保障；二是针对政务大厅实际，对未进驻政务大厅的事项采取部门指定“首席代表”派驻、授权委托“综合接件”等方式，实现公安局出入境等xx个部门审批业务进驻区大厅窗口受理，大厅受理事项数由xxx个增加至xxx个，通过“一门”集中和“一窗”通办为我区企业和群众提供商事登记、社保缴纳、婚姻登记、出入境和户籍登记等五大类事项办理，并开通水、电、气、暖、公共交通充值、保险结算等多种服务，打造区级综合性服务平台。

2.加强”一网”通办。根据省、市统一部署配合x市政务服务中心建设x市网上政务服务管理平台，可初步实现审批事项和政务服务事项的网上集中办理、审批结果的全流程监督。该平台已于x月初上线运行，全区各相关审批部门均可通过管理平台进行行政审批、综合受理和网办管理。

3.强化“一次”办结。根据市区两级关于开展“最多跑一次”改革工作的总体部署，我们主要做好以下几方面工作：一是开展高频事项梳理确认工作，积极组织相关业务科室人员参加市政务服务中心组织的高频事项精益化梳理论证会，同时对已经整理出的x市试点高频事项清单在区权范围内进行逐项确认上报，为xx月xx日高频事项上线运行打好基础；二是推行“一件事跑一次”，在单个事项最多跑一次的基础上，整合工商、税务、审批局等多个关联部门事项，将企业开办涉及的工商注册、公章刻制、银行开户、税务登记和行业经营许可等审批事项全流程进行再造，实现企业开办、许可审批的一次性办结。

（四）全面深化改革工作完成情况

1.全力推进标准化建设。区行政审批服务局在成立伊始即开始对划转的xxx项行政审批事项进行重新梳理，编制事项清单，完善事项办理要件的内容解释、标准模板（样板）等细化工作，实现一次性告知企业和办事群众。同时加快完善内部审批傻瓜流程，在完善形式要件审查标准的基础上，邀请原部门、行业专家加快细化现场踏勘流程及要点标准，做好审批基础性工作，降低自由裁量权。

2.创新服务模式。在政务大厅常态化推行延时服务、快递上门等多种服务模式，方便企业和群众办事；充分利用上线的x市政务服务网，推行网上预审服务，全区xxx项事项可通过该平台实现网上预审服务，占全区已发布政务服务事项（xxx项）的比例为xx%；开展“一次办”、“网上办”、“马上办”、“就近办”事项和“一次不用跑”清单梳理，推进“不见面审批”、事权向基层下放和服务向基层延伸，打造xx分钟便民服务圈。

3.推行“一窗受理、集成服务”改革。为确保改革工作到实处，我们主要做以下三方面工作：一是制定出台人员管理机制，强化人员内部管理；二是对业务进行精细化梳理，同时组织人员开展综合受理业务培训；三是协调各进驻部门对前台进行业务充分授权，理顺机制体制。通过以上措施，为市民中心正式启用后的前台无差别收件打好坚实基础。

（五）基层党建工作完成情况

1.强化思想引领，催生党建制度化规范化建设动力。注重通过思想引领，统一党建工作的思想和行动。牢固树立“四个意识”，维护党中央权威，坚持以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的.意志为意志，当政治上的明白人。

2.强化责任落实，筑牢党建制度化规范化建设根本。注重通过强化责任落实，确保党建工作抓牢抓实。构建责任体系。建立“局领导班子+科室负责人+责任科室”三级责任体系，领导班子成员自觉落实“一岗双责”要求，形成横向到边、纵向到底、权责明确的党建责任体系。

3.强化标准化建设，抓住党建制度化规范化建设关键。制定审批局党支部标准化建设十条，用标准将工作内容统筹划，推动党建与中心工作融合发展，有效解决“自我空转”“两张皮”的问题。

4.强化载体创新，提升党建制度化规范化建设成效。通过强化载体创新，打造“党建+政务服务”品牌，把党建工作贯穿便民利民综合服务工作之中，创新工作方法、拓宽服务渠道，进一步激发党建工作活力，同时提升政务服务工作水平。

二、xxxx年工作思路及措施办法

xxxx年，区行政审批服务局将继续按照国家“放管服”改革和“证照分离”改革要求，进一步深化“互联网+政务服务”、推进政务服务“一网、一门、一次”，简化审批手续，优化审批流程，推动“最多跑一次”数字化转型和政务服务事权下放，打造我区xx分钟便民服务圈。

（一）推动“最多跑一次”数字化转型。加强与市政务服务中心工作对接，对已经梳理出的x市试点高频事项区权内事项进行精细化再研究，做好我市“最多跑一次”高频事项春节后全面上线网办的各项准备工作。

（二）推进“一窗受理、集成服务”改革。继续推进“三集中、三到位”改革，加快部门内部审批整合，确保审批授权到位；强化窗口队伍建设，加强综合业务培训，制定综合前台人员管理方案，科学规范人员管理，降低行政正本，提高工作效率。

（三）规范化建设街道便民服务中心。在区级综合服务平台建设的基础上，复制其成熟经验在灞桥区x个街道推广，重新构建街道便民服务中心，并出台制定我区基层政务服务机构建设标准，从软件和硬件两个方面对街道为民服务中心进行规范化、标准化。

（四）合理化布局村（社区）便民服务站。根据我区人口和地域情况，选择中心站建站模式，在核心区域建设便民中心站，以点带面进行便民服务覆盖，探索我区基层政务服务站点建设经验。

（五）探索政务服务事权下放。与区编办和各事权部门对接，探索政务服务事项事权向街道便民中心、村（社区）便民服务站下放和政务服务人员长期驻点，让群众家门口即可办业务，真正打造符合群众需求的“xx分钟”便民服务圈。

（六）全力打造区级智慧政务。依托x市政务服务网和“最多跑一次”数字化转型，建设灞桥区电子证照库；以全程网办为目标，积极对接浪潮公司研发电子申请表单和电子签章；探索研发包括申报自助化、审批智能化、现场踏勘可视化、GPS定位人员轨迹，大数据地图、大数据综合分析等功能的综合性系统，全力造我区智慧政务。

十八. 风险评估等级划分5个等级

行政审批科主要负责行政审批中心气象窗口的管理和我局行政事项的接办件工作。20xx年，在上级气象部门和市行政服务中心的正确领导下，坚持以“便民、高效、廉洁、规范”为宗旨，以建设“群众满意服务窗口”为目标，认真履行行政审批服务事项的各项职责。通过近一年的积极努力工作，较好地完成了各项工作任务。现就近一年来的主要工作情况总结如下：

一、全面开展各项工作，积极履行相应职责

1、认真做好新建、改建、扩建建设工程项目的防雷装置设计审核、施工跟踪监督检测手续和竣工验收工作。截止10月底，共受理防雷装置设计核准和防雷装置检测手续事项 212 件，防雷装置竣工验收核准事项 167 件。在办理过程中，严格按照国家相关防雷规范标准要求进行操作，从源头上消除或减少雷灾隐患。

2、严把施放气球准入关，认真做好升放无人驾驶自由气球、系留气球作业审批和施放气球单位的资质证年检工作。截止10月底，共受理升放无人驾驶自由气球、系留气球作业审批事项 65 件。在审批过程中，着重对施放环境及其施放的气象条件进行审查，强化施放气球的安全监管，杜绝违规施放气球行为，确保空域安全。

3、优化便民服务，认真做好保险理赔气象证明网络申报就近取件工作。自20xx年12月31日“气象证明网络服务系统”上线试运行以来，窗口人员认真测试操作系统，熟悉工作流程。今年3月份“气象证明网络服务系统”全省正式开通上线后，窗口运行良好。由于今年10月份因“菲特”台风而遭遇特大水灾，前来开具气象灾害证明事项较多，截止10月底，共办理了气象灾害证明服务事项 50 件。

4、积极推进行政审批制度改革。根据XX市进一步深化行政审批制度改革工作的总体部署，一是对现有全部行政许可、非行政许可、管理服务事项及属于上级部门权限的相关审批服务事项进行清理和规范，并做好上报工作；二是按照“一人受理、转送相关、协调共管、限时办结、全程服务、快速反馈”的工作要求，在审核环节全面推行“流转单”制度，窗口一次受理，全程监督；三是窗口授权到位，积极落实泗门分中心气象窗口审批事项的衔接工作，做到“卫星城市的事在卫星城市办”，方便开发建设项目就近办理。

5、根据《XX市人民政府法制办公室关于20xx年行政执法案卷评查情况的通报》中有关工作的部署，我气象窗口从实际出发，对照检查存在的问题和省里评查要点，及时做好整改工作，把好案卷质量关，以迎接省里检查。不断规范窗口行政执法行为，提高窗口行政执法水平。

6、贯彻落实服务基本建设项目效能评议活动。根据市委、市政府《关于开展服务基本建设项目效能评议活动的实施方案》的通知要求，行政审批科认真贯彻落实，针对本科室的效能情况进行了自查反省，做到边查边改边建，切实提高服务效能，并及时上报相关材料。

7、积极做好创建XX市级“群众满意服务窗口”先进单位的申报及台帐资料的整理工作。虽然我气象窗口在20xx年已获得浙江省气象系统 “群众满意办事窗口”先进单位，但这不是我们努力的终点。在今年XX市级评选“群众满意服务窗口”先进单位过程中，我气象窗口积极申报，认真做好台帐整理工作，并在工作中继续发扬以往的.优良作风，急群众所急，想群众所想，在依法行政的基础上，对每一位服务对象都做到热情接待、微笑站立服务，即办件当场办结，承诺件在承诺期限内尽早办结。由于窗口同志态度诚恳，服务热情，办事快捷高效，受到群众的一致好评，我局窗口在每两月考核中1-8月均被评为优胜窗口；同时，扎实推进防雷廉政风险防控工作，杜绝“吃、拿、卡、要”的不良风气。

8、积极配合局办公室做好气象科普宣传工作。利用“3·23”世界气象日、“5·12”防灾减灾日及安全生产月等契机，广泛开展气象科普宣传。行政审批科工作人员积极配合局办公室开展现场气象科普知识咨询活动，分发宣传资料，全面推进气象科普知识进企业、进乡村、进社区、进学校，提高全社会的气象防灾减灾意识和自救互救能力。

二、多措施促进审批服务提速增效

1、简化审批环节，积极贯彻落实甬政办发〔20xx〕89号文件涉及气象部门的内容。对文件中规定的七类以外的项目，不再将雷电灾害风险评估作为防雷装置设计审核的前置条件，进一步优化审批环节，提高办事效率。

2、提升管理效能，积极开展审批窗口管理服务标准化（osm）建设。对办公的现场资源、服务管理、安全管理等方面进行合理有效的梳理、组织和控制，不断提高窗口常态化管理水平；突出抓好首问负责、服务承诺、限时办结和责任追究等各项制度，使审批服务更加制度化、规范化、透明化。

3、创新工作方式，继续深化“模拟审批”、“并联审批”业务和基本建设项目竣工联合验收。大力加强对各类重大项目，与发改、规划等部门的沟通联系，及时掌握建设项目信息，提前介入，做到特事特办、急事急办，畅通气象审批绿色通道，特殊项目实行先批后审、预约办理。

三、重视政治业务学习，不断提高服务水平

行政审批科人员认真学习贯彻党的十八大精神，平时利用空余时间和业余时间学习相关的法律、法规及业务技术规范，根据中国局、省及XX市局的统一安排，进行气象业务知识网络远程培训：9-10月份参加了由中国气象局远程教育所举办的电涌保护器（spd）原理及应用课程，10月份参加了XX市局组织的全市防雷技术培训班，通过培训进一步提高了行政审批科工作人员的业务水平，凭着扎实的理论基础为群众提供优质高效的服务。

四、明年工作方向

新的一年即将到来，行政审批科将进一步强化科室人员的学习教育，组织落实相关技能培训，增强为民服务本领；继续开展一系列便民措施，创新工作方式，改进工作作风，不断提高行政效能；加强与市内相关部门的联系，特别是做好与我局密切相关的部门的交流协调（规划、住建、发改等），推动气象行政审批事项的稳步发展；加强防雷减灾等气象科普知识的宣传，强化全社会的防灾减灾意识，保障人民的生命和财产安全，为促进我市经济又好又快发展作出新的贡献。

十九. 风险评估等级划分5个等级

气象科技服务是气象事业的重要组成部分，是依托公共气象服务、发挥气象服务更大效益的重要途径，是促进气象事业全面、协调、可持续发展的重要保障。20xx年以来，市气象科技服务工作在省局的领导下，在法规处的帮助指导下，落实中国气象局《气象科技服务管理暂行办法》、《气象科技服务财务管理暂行办法》和省局《山东省气象科技服务管理实施办法（暂行）》、《山东省气象科技服务财务管理实施办法（暂行）》的有关要求，坚持依法发展，规范化发展、提高服务质量来发展气象科技服务，不断拓展气象科技服务领域，创新气象科技服务手段。制订的各项管理规定、规范工作流程、任务指标等工作都得到了很好的贯彻和落实。现将有关情况汇报如下：

一、抓总量，保增长，为气象事业发展提供支撑

20xx年以来，市气象科技服务狠抓“量”的落实。每年通过下达任务指标，明确各单位年度任务，并列入年度综合目标考核，通过各项措施的落实，保持了气象科技服务收入的稳定、高速增长。气象科技服务收入由20xx年的2502。4万元增长到20xx年的4173。7万元，增长66。8%。

在气象声讯服务方面，五年来实现了由弱变强，快速增长，使该业务成为传递预警信息的重要手段，也成为展示气象部门气象专业水平、精细化服务的主战场。经过几年的努力，声讯规模由240路增加到360路，拨打总量由20xx年的877万次增加到了20xx年的1685万次（相见下表）。

在气象短信服务上，由于受20xx年大环境影响，运营商短信业务基本停滞，给短信发展带来很大困难。面对这些困难，我们积极想办法，找思路，在发展模式上、业务推广上、服务思路上、服务内容及管理上都想方设法，提出了天气细节服务理念，打破固定模式，抓住用户不同季节、不同天气的关注点开展服务，坚持每年开展短信、12121竞赛和各类宣传活动。在短信业务运行上，推出了针对气温、降水、湿度等多天气要素的服务模式，扩充及加深了气象信息量。20xx年新建成了电信短信平台，并对平台进行了升级改造。在短信业务发展上其他做法就是和运营商密切合作，开展气象短信外呼业务，另外采取优惠措施，提高营业厅订制效果，这些措施较好地促进气象短信发展。到20xx年气象短信总用户量超过40万，创20xx年以来短信用户总量的新高。

在气象影视服务方面，20xx年开播了有主持人的气象影视节目，20xx年增加了开发区天气预报，节目制作套数由20xx年年初的'三套，到现在的五套；气象演播室在20xx年建成，并在20xx年进行了设备的升级改造，演播室在近五年的气象业务中发挥了巨大作用。气象影视工作在我省“20xx年全省电视气象节目观摩评比活动”节目中，获团体一等奖，并获天气预报类和新闻类两个单项一等奖，同时获制作和主持两个二等奖；20xx年全省影视节目竞赛中获团体一等奖和天气预报类、气象为农服务类两个综合一等奖、专业气象服务类综合二等奖、创意预报类节目三等奖以及7个单项奖的好成绩，并于代表山东参加了全国地市级影视业务竞赛。

在专业气象服务上主要继续强化和深化涉海服务，提高预报质量，提升服务效果，20xx年达到189。3万元。一是增加涉海部门服务。几年来相继增加了海洋与渔业局、蓬莱海事处等涉海单位，扩大服务面。二是提高服务方式。20xx年为救助局、海事局、海洋渔业局、港安装了多媒体预警发布显示屏。根据的实际需求，与厂家共同研发了多媒体预警发布系统，大大提高了自动化程度，实现了内容的丰富和专业性，得到了用户的好评。三是提升航线气象服务能力。从20xx年开始，相继开展了海上精细化航线业务试验、申报了全省“渤海海峡海上客运航线大风精细化预报服务技术研究”等课题的研究，以提高服务内涵和质量。

在防雷服务方面，近几年我市防雷服务克服了经济危机、市场调控等实际困难，抢抓机遇，寻求突破，取得了较大成绩。截止到20xx年底，防雷科技服务收入连续多年保持全省第一，20xx年全市达到2800多万元，比20xx年翻了一番。雷击风险评估自20xx年开展以来有较大突破，首年就突破百万，提高了全社会对雷击风险评估工作的重视程度，实现了经济效益的“开门红”。

二、抓创新，强管理，促进科技服务规范发展

一是坚持科技服务规范运作。牢固树立公共服务的发展方向，坚持在实现社会效益最大化的前提下体现经济效益。市局紧紧把握服务业发展、财政体制改革政策的导向，深入落实《气象科技服务财务管理办法》、《气象科技服务管理办法》，结合实际，制订了科技服务合同签订办法、科技服务物资采购办法等规章制度，规范科技服务的运行模式。

二是加强宣传，提高社会认知度。气象防灾减灾宣传效果明显。在世界气象日、安全生产月等活动中，加强与新闻媒体合作，通过举办专题访谈、开辟专版专栏等形式，大力宣传气象防灾减灾知识，努力增强全社会的防灾减灾意识。重点突出气象科普、气象防灾减灾、海上安全生产气象保障，按照丰富内容、创新形式、办出特色、打造亮点的要求，主要开展气象科普宣传、气象日开放、网站专题宣传、连续四年开展了“323”气象日笑萍气象行等宣传活动。坚持每年在《日报》、《晚报》人民广播电台等媒体时行专题访谈、刊播稿件等宣传工作，收到了很好的宣传效果，提高社会的认知度。

三是优化外部环境，提供政策保障。积极与建设、安监等外部门沟通，得到其高度认可。20xx年通过努力与市住建局联合下发了《关于加强建筑工程防雷工作的通知》明确了市局的防雷审批工作纳入了建设行政审批程序，目前看运行较好，防雷装置图纸审核和竣工验收数量有显著增长。解决了数年来防雷装置验收始终未纳入建筑行政审批程序这一

历史遗留问题。整个市区的新建建筑物审核验收覆盖面达到100%。每年与安监局、公安局、经贸委下发了《关于做好防雷装置安全性能检测工作的通知》，与市安监局联合下发了《关于进一步加强防雷安全工作的通知》，为年检工作开展提供政策性支持。20xx年与市文物局联合下发了《关于作好市全国重点文物保护单位防雷安全检测工作的通知》对全市重点文物进行了防雷安全专项检查。

四是拓展防雷服务领域，寻找发展的新增长极。防雷的服务领域由单一的“一表一线”式检测发展到现在的建筑物跟踪检测、

竣工验收、易燃易爆场所的专业行检测、大中型防雷工程服务、雷击风险评估和雷击灾害鉴定等多个方面。积极参与市场竞争，发展防雷科技服务与工程技术服务，推进雷击风险评估服务等新领域拓展，保持了防雷服务较高的增长态势。在大中型工程和人员密集场所的建筑工程图纸审核上下功夫，选取潮水国际机场、万华工业园二期、西港区这些客户接受程度较高、建筑特点符合的工程进行重点突破等重点项目，派专人进行跟进协调，成立了以中心负责人为组长的技术攻关小组。抓住一些易燃易爆场所不放松，加大宣传力度，积极与安监局协调相关评估事宜，利用换证机会及时切入，收到了比较好的效果。

三、抓人才，强培训，为持续发展提供保证。

目前，全市从事气象科技服务人员135人，其中高级职称4人，中级职称52人，初级职称40人。主要分布在专业服务和防雷技术服务上，当前，科技服务人员业务素质还不是很高，是制约科技服务发展的瓶颈问题。几年来我们坚持抓人员培训，提高人员素质。学习主要包括以下几个方面的工作。

二十. 风险评估等级划分5个等级

前段时间对一个工程项目进行审计，在审计中发现的问题比较多，主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其中最严重的是有大量的工程签证单，一个几个亿的项目，工程签证就达30%(1。8亿)还多，有些单项项目签证比原预算多120%。工地解释原因是施工地地质复杂，所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段，所以高层只能根据发现的问题，作出暂停付款的措施。

我们在审查时发现，由于没有对项目实行事中监督，即是对施工现场监管不到位，与致造成大量的工程签证单无法核实，在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。所谓工程签证，就是在建设工程项目实施过程中，业主与承包商就需要调整或补充的事项，在协商一致的情况下，经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。许多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益，使竣工结算失去了真实性。

总之，在进行工程项目审计时应重注意发下问题：

1、注意招投标是否合规。

建设项目招投标情况审计是审计的源头，只要从源头开始规范，才能有利于公司施工管理。工程项目招投标审计的内容主要有：①审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法，其过程是否按照“公开、公平、公正”的原则进行。②审查有无应实行招投标的项目而未招投标，有无为了逃避招投标或钻招投标方式的空子，采取直接确定或形式招标确定施工、安装单位。③审查附属工程、零星工程是否经过招投标。④审查中标单位是否具备相应的资质，有无施工企业因自身资质较低或无资质，采取挂靠或使用其他单位资质投标的情况。

2、注意工程预算是否超标。

检查工程结算总额是否超过预算总额，预算变更及调整是否经有权限有领导审批;单项工程预算编制是否真实、准确，包括工程量计算是否符合规定的计算规则，是否准确;分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当。

3、注意签证手续是否齐全。

检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中模仿笔迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章，印章是否伪造，复印件与原件是否一致等是审核的重要内容。

4、注意工程量的是否相符。

要审核工程量时，特别注意是对于工程量的签证，审核时必须到现场逐项丈量、计算，逐笔核实。特别是对装饰工程和附属工程的隐蔽部分应作为审核的重点。因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范，而现场勘察又比较困难。对破坏性的审核也不能大多。

5、注意设备价格、质材的检查。

在对设备或材料进行审计时应注意合同价格的合理性，材料与质量是否与合同约定相一致，并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合，对工程所需的设备，要看采购合同清单，如果属于业主直接采购的设备，要注意设备采购的运杂费、保管费的支付情况，应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。

6、注意定额套用的标准。

检查是否与公司制定的`标准相适应的结算价格，定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定额分为直接套用与换算套用。对直接套用的审计，通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审查，着重应对主要材料、主要机械、人工等价格进行审计，审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对直接套用的审查工作外，还要审查对应该换算的材料是否按规定进行换算及换算方法是否合理、正确。

7、注意结算取费的标准。

取费是要工程预结算时按照企业资质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟悉施工合同、协议，了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方式、工期状况、优惠让利等，施工合同条款是否合法;了解建筑物结构、施工方法、施工条件，机械选用的型号、台数等;最后应仔细研究费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数，并结合实际情况加以审查，对适用不同费用政策的同一工程，应按工程量划分分别计算相应费用，审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发现乱用费用标准的情况。

二十一. 风险评估等级划分5个等级

审计工作牢固树立、践行科学发展观，坚持审计监督与服务并重，为规范经济活动，加强内部控制，提高资金使用效益，提高管理水平，推进党风廉政建设，切实维护学校利益做出了积极贡献。

按照服务大局，重点突出的审计方针，全年审计处对内部管理和内部控制的科学性、有效性开展4项专项审计工作;提出有针对性的、建设性的书面审计建议33条;开展工程审计132项，送审金额4621万，完成造价审计项目71个，审计金额4277万元，直接为学校节约教育资金312万元;完成了32个小额零星维修项目审签;参与全校各类工程、物资采购招标、考察、评标和验收工作450余项次;对科研经费决算进行审签;积极开展廉政风险防控管理工作，编制部门职权目录，排查各类风险点39个，并制定了相应的防控措施。

一、着眼于对内部管理和内部控制的健全有效进行审计，夯实管理基础

20xx年我处以内部管理与控制的规范性、有效性及适当性为重点，扎实推进管理审计。在审计实践中，我们注重对管理链条中关键部位、薄弱环节的管理进行审计调查，寻找问题产生的根源，抓住问题的本质，揭示和反映苗头性和典型性问题，提出大量有针对性和可操作性的口头和书面审计建议，形成专项审计调查报告，反映管理实际，服务领导决策，取得了良好的审计效果。

今年我处结合工程审计过程中注意到工程水电管理存在的问题，

如学校已垫付20余万元的工程水电费未能及时足额的回收、水电耗用量异常等。我处调阅了相关资料，对存在的问题进行汇总、分析、整理，到相关职能部门了解水电管理、水电费回收的管理与控制情况，指出存在问题，提出审计建议，及时提交专项审计报告。此项工作学校领导高度重视，下发审计意见书，要求相关职能部门切实解决存在问题，加强内部管理与控制。

二、以内审的专业视角积极开展廉政风险防控

对学校内部控制管理进行监督与评价是内部审计的职责所在，在学校全面展开廉政风险防控管理工作之前，审计处已着手收集信息、资料，提前谋划，将廉政风险防控与现代大学建设紧密结合，与规范内部控制有机结合，与审计业务工作深度融合，把廉政风险防控落到实处。我处根据相关文件我处确定12项审计职权，排查出各类风险点39个。按照相互制约、程序严密、简明清晰的要求绘制业务流程图5份。

结合内部控制管理要求及内部审计指南精神，我处对学校各个层面的职权清理、风险点排查情况、业务流程设置提出有针对性的修改建议39条。

三、以规范为抓手，对采购、验收行为进行审计监督

1、加强招标、采购工作审计监督，充分发挥内审的增值作用。

切实履行审计监督职能，全程参与学校各类招标采购工作，从源头上保障工程项目和物资采购的`质量、效益和效果。一方面重点对招标文件、招标程序、评标办法、评标组织等进行监督;另一方面发挥专业判断力和经验，在参与中建言献策，促进提高招标成效。

2、加强工程及物资采购的验收监督，健全制度，规范验收。

加强对工程关键工序和竣工验收的审计监督，加强对物资采购入库、交付使用验收的审计监督，重点关注验收的制度设计，验收的组织、程序、措施、方法，规范验收报告，维护招标严肃性，实现招标目标效果。

我处将20xx年确立为“验收规范审计监督年”。审计根据以往验收监督中注意到的事项和掌握的情况，确定审计观测点进行审计抽查，着重对容易出现舞弊和错误的环节进行监督检查，及时获取审计证据，指出存在问题和不足，督促整改和规范。对部分项目，审计处组织专业人员采取技术手段进行复验。对于发现的问题，我们及时取证，编制审计底稿，撰写审计报告，客观反应实际情况，提出审计建议。

如对某项70余种400多件设备采购验收进行复查，审计抽查26种设备，抽查发现有13种设备存在品牌、规格不符合合同要求。针对存在的问题，审计报告予以揭示并提出审计整改建议。校领导要求有关部门认真对待审计建议，重新组织验收，并总结经验与教训，督促建章立制，明确验收职责，规范验收行为。职能部门重新组织了验收，就到货设备存在品牌、规格不符合合同要求的情况，经过核实、调查、协商程序等，核减货款2万余元。

我处要求参加招标的审计人员都及时做好招标审计监督小结，定期归纳汇总。对于发现苗头性、倾向性问题争取及时与职能部门沟通，提醒，促进相关工作的合规有效。

四、严字当头，扎实工作，切实做好工程审计，维护好学校利益

工程审计是领导关注的重点、教职工关心的热点和管理的难点，也是重大资金管理的要点，因此开展工程审计就是要严字当头，严格程序，严格管理，使得审计的成果能够经得起检验。

1、采取有效手段，把审计监督职能嵌入到工程项目管理的全过程，力求造价合理，提升管理水平。

我处对工程建设项目不单审造价，更关注项目管理有无存在薄弱环节和不足之处。不仅对项目施工的的关键工序、隐蔽工程进行审计抽查监督，还特别关注设计、监理、审价等社会机构的服务质量;不仅要求社会审价机构要出具工程造价审价报告，还要求其对学校工程项目管理提出管理建议书;不仅关注项目管理部门对工程管理的规范性，更注重部门内部控制的健全有效。

审计人员坚持对每个项目造价的审增审减原因进行对比分析，查找存在的问题，指出需要改进的事项;同时加强对中介审计机构的审计程序、方式进行监督，要求中介审计机构不仅要口头沟通，还要以书面形式向内审部门、项目管理部门、监理单位、施工单位交换审计意见。这种做法既是沟通交流、交换意见的做法，更是监督者与被监督相互监督，相互制约，防差除弊的有效方法。审计报告必须揭示项目招标、工程管理、工程变更、工程设计和监理等方面存在重大问题，并提出有针对性的审计建议，以有效促进建设项目管理水平的提升。

2、加强审计抽查力度，促进工程管理的深化细化。

为了掌握第一手资料，把握工程原貌，确保审计数据的客观、准确，审计结果的公平公正，维护学校的权益，审计坚持每个项目必须开展现场测量、抽查、核对、问询等审计调查方式。审计人员必须把工作过程及结果以书面的形式记载下来，存入档案，确保数据来源的可溯性，也促使审计人员深入现场，认真测量，准确记录，客观反映。

XX区临时浴室工程，对于基础超深开挖变更增加项目按照原测量数据需增加26.7万预算。为了保证测算和结算数据的客观性和准确性，审计人员对开挖深度重新组织测定。审计根据测定的数据，经测算需增加预算19.3万元，审计处、相关职能部门与施工单位谈判，采取恰当的谈判策略，指出其存在的问题，最终以17.8万作为增加项目的结算价。

五、加强审计内部管理的科学性、规范性，切实提高审计工作水平

1、为了规范审计作为，推动审计工作的法治化水平，提高审计工作的透明度，规范权利运行，加强自我管理，今年我处研究制定了《零星基建、修缮项目审计实施办法》、《委托审计管理暂行办法》、《聘请外部人员参与审计工作管理暂行办法》等7个规范性文件。按照全面覆盖的要求，绘制了《基建及修缮工程项目竣工结算审计流程

图》等5个业务流程图。这些制度、流程图提升了审计工作的法治化、规范化水平，确保审计质量管理落到实处。

2、建立健全审计质量控制和内部牵制制度。坚持和完善“三审复核制”和“三级复核制”，明确各岗位、各层级的职责;坚持主审负责制，坚持审计工作底稿控制制度。

每一个审计项目都必须严格执行审计程序，采用标准化作业表格，这些制度和流程的设计使得审计工作环环相扣，既保证审计质量又促进业务水平提高，更是规范权力运行。

六、加强队伍建设

审计处以思想建设为重点，加强队伍建设。通过定期的谈心、业务分析等形式，把队伍建设与具体业务处理融合，把审计干部自身素质提高与部门工作水平提高相结合，加强干部自身能力建设，增强依法审计能力，不断提高审计干部的工作能力;加强审计干部作风建设，坚持说实话、办实事、求实效，始终做到客观公正、实事求是，不断提高审计质量，扩大审计成果。

对照年度计划，草拟的制度尚在征求意见过程;审计注意到的事项尚有部分与相关部门进一步沟通和交流没来得及完成;审计成果的利用尚需下大力气。随着学校建设现代大学的推进，管理的进一步深化、细化，全体审计人员紧密围绕学校发展大局和中心任务，求真务实，切实履行审计职责，为学校又好又快的发展做出应有的贡献。

二十二. 风险评估等级划分5个等级

20xx年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以科学发展观为统领，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。

一、全年主要工作目标完成情况

20xx年我局审计项目市审计局考核指标为XX项(区考核为XX项)。

预计至X月底可以完成审计项目XX项，其中：财政预算执行和决算审计X项，财政财务收支审计X项，领导干部经济责任审计X项，专项资金审计调查X项，固定资产投资审计X项。完成市审计局下达年度任务指标的%，完成区下达年度任务指标的%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为X万元，查处违规资金X万元，管理不规范资金X万元，损失浪费资金XX万元，其中：应上交财政XX万元，应减少财政拨款XX万元，应归还原资金渠道XX万元。

二、主要工作情况

(一)审计监督力度进一步加大

1、财政审计进一步深化

在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。今年以来分别对XX区、开发区20xx年度财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计，重点对预算分配、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监督，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。通过审计，发现部分应上缴入库的资金未及时入库，部分土地出让金未及时收回，“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未及时清理，部门细化预算编制和审核工作的准确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理，推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政管理水平的提高。

2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水平的'提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看，发现存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不及时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。

3、领导干部经济责任审计工作进一步推进。今年来，分别对区XX局长、区XX局局长、区府主任、XX街道原主任等XX名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范，往来款项没有及时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为区委管理、评价和考核使用干部服务。

4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目X项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。通过审计调查，揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范管理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关提供了决策依据。

5、政府投资项目竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区商业广场建设项目、园污水泵站及压力管工程建设项目、国道至XX段及沿海中线XX段建设项目竣工决算审计(该项目前正在审计实施中，争取年内结束)。区商业广场建设项目和国道至XX段及沿海中线XX段建设项目是我区政府投资基建的重点项目，在审计中我们做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时，在商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题，为国家挽回了大额资金损失，促进了反腐倡廉工作，有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了《对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强》和《目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视》等信息，受到区委、区府领导的高度重视，分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“之窗”上刊载。

(二)加强内部审计工作。在对去年的内审工作进行了总结的基础上，制订了20xx年度内审工作计划，成立了XX区内部审计分会，召开了内审工作会议，交流内审工作经验。分会领导能够深入一线了解情况，并能加强指导，建立了内审考核制度。根据市内部审计协会的会议精神，认真做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际，全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训二批XX次。通过培训，内审人员业务水平和工作能力得到了进一步的提高。建立审计档案评比制度，使基层内审工作有序地开展，进一步发挥了内部审计职能的作用，促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作。

(三)加强审计宣传工作。认真学习贯彻修订后的《审计法》，明确了新修订后的《审计法》目的、意义及修订的主要内容。积极开展新《审计法》的宣传贯彻，5月份在《XX新区时刊》和电视台发表了答记者问，在街头巷尾悬挂《审计法》宣传标语，在电视上作了《审计法》的宣传，并认真开展了《审计法》知识有奖竞赛活动，广泛向社会发放审计知识竞赛卷份，审计法单行本册，做到了家喻户晓。重视审计信息的应用，全年共撰写和选录各类信息XX篇，其中：审计信息93篇(录用59篇，其中有1篇被浙江省审计厅“浙江审计信息”刊登，1篇被市政府信息录用，2篇在市审计局“审计信息”刊登和5篇被区政府列入“摘编”，X篇被区委信息通报)，网络媒体信息XX篇。审计成果得到了进一步运用，为领导决算提供依据，使社会上更多的人关心和支持审计工作。

(四)审计队伍建设进一步加强。

一是认真组织干部、职工学习党的路线方针政策和国家的法律法规，组织党员学习党章和“两个条例”，加强审计人员培训工作，年度内共有XX人次参加上级审计机关各类培训，率先开展“党员先锋岗”和“廉政文化进机关”活动，以人为本，树立和增强了“创新意识、发展意识、公仆意识、改革意识”。积极做好“结对帮扶”和“慈善一日捐”工作。

二是相关规章制度进一步完善。今年制订和完善了《XX区审计局20xx年目标管理考核暂行办法》、《20xx年信息工作目标考核办法》、《XX区审计局财务管理制度》、《XX市XX区(开发区)审计结果公告办法(试行)》、《审计机关审计项目质量控制办法(试行)实施意见》、《审计局“六项”制度》以及《审计局保密工作管理规定》等相关规范性文件，同时抓好检查落实，使审计管理工作进一步得到加强，审计工作进一步规范。

三是加强廉政建设，保持审计机关良好形象。认真组织全体人员学习党风廉政建设有关规定和“审计”八不准“纪律”，制订了《20xx年党风廉政建设工作及责任》、《20xx年普法教育依法治理工作实施意见》、《XX区审计局行政执法责任制实施方案》等，还专门邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政建设案例教育课，局领导不定期对廉政建设情况进行分析研究，采取责任到人，认真开展了谈心活动。同时还组织了审计人员的家属参与“廉政寄语”活动，有七名同志的家属寄来了“廉政寄语”。通过学习教育和相关活动的开展，审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识进一步增强，在审计工作中谢绝和退回礼券XX元，拒贿却礼的情况时有发生，保持了审计机关廉洁从审，洁身自好的形象。

三、存在的困难与问题

一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出，尤其是基本建设投资项目审计和领导干部经济责任审计中的矛盾更为明显。二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距，部分基建审计的资料提供滞后。在审计回访中，有少数被审计单位对审计决定和审计意见尚未能真正落实。审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够大。三是内部审计工作有待进一步加强与规范，个别内审单位的领导对内审工作重视不够。

以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决，也希望领导和有关部门予以重视与支持。

二十三. 风险评估等级划分5个等级

我进入公司这个大家庭至今，在这紧张又忙碌的日子里，我学习了很多专业及专业以外的知识。感谢公司，让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导，是你们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖;感谢同事，是你们无私帮助与关心，让我各方面得到了全面的提升。时光匆匆，转眼今年即将过去，回望这大半年来所做的工作，从最初的经历挫折，风雨同舟，到后来的辛勤耕耘，初见成果，真的只有经历过的人才能体会。

工程审计在工程项目全过程控制当中，是一个非常关键的岗位，为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口，是一个涵盖专业知识非常广的工作，又是一项严谨细致的工作，同时专业性很强，要求具有高度的'责任心与使命感，准确的算出工程量及预算成本，完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理，才能准确无误的完成各类款项的审核工作;所以对于我来说必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神，因为每个工程都是新的机遇和挑战。宿州公司工程审计部人员缺省，我感觉压力非常大，既要做到准确无误，又要维持各专业间及总价控制的平衡，是在领导的鞭策下，我做到了兢兢业业，恪守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结：

一、工作纪律方面

1、做到积极维护企业荣誉，尊敬领导，与同事团结互助，仪表端庄，举止文明。

2、在履行职责时勤奋、诚实、客观、公正、严谨。

3、遵守国家法律法规及公司的规章制度。

4、尊重他人，在审核过程中做到有理有据有节。

5、保持工作的独立性和客观性，不参加有可能影响公正性的工作及活动，不以任何方式与被审核项目的各相关方有利益往来。

6、慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息，不利用机密信息谋取私利，在使用信息时不违反法律法规、公司规定。

7、服从主管领导安排，配合、支持其他专业人员，协调一致。

8、善于总结实践中的经验教训，不断学习、更新理论知识，以保持和提高工作能力和水平。

二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有

1、负责工程项目的预算编制工作，做到考虑周全、数据严谨合理、价格及时准确。

2、参与招标方面工作，准确计量计价，为招标提供依据，做到公平、公正，合理降低招标项目造价节约成本，并为合同签订铺垫;负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。

3、参与起草及审批合同，维持平等、自愿、公平、诚实守信四个原则。

4、工程款审核工作，按照合同条款，对照预算严格把关，为竣工结算预留住相应的尾款。

5、起草、研讨、审核工程联系单、签证单，做到真实、有效。

6、参与隐蔽工程及现场丈量等不规则工程量的现场监督工作。

三、预算工作方面

主要完成有：创智物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预算、二期在签订合同前完成蓝图预算，为合同中进度付款条款提供依据。在工作中，能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动，通过公司组织的学习如何提升员工的自身能力、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容，使我对自己的工作有了更深的认识，团队合作能力也进一步加强。

四、工作不足方面

1、计划做得不到位。使我的工作比较被动。

2、与同事之间的交流还不够深切，业务能力有待提高。

3、通过在审计部日常工作中发现，自己掌握的东西不够全面具体，欠缺很对相应的知识，学习的主动性还不够强。

今后，我会提前做好工作计划，变被动为主动，努力管好自己，认真学习，积极交流，并将各项工作做得更好。

1、积极遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。

2、做好每个工程的工作计划安排，认真完成相应的工作内容，努力把每一项工作内容做好。

3、利用工作之余认真学习相关的专业知识，使自己的工作能力不断提高，对于工作中存在的一些重要问题，及时地向领导汇报，使问题能够及时有效的解决。

五、20xx年工作计划

项目现在正处于一期项目收尾，二期项目功能改造收尾、e区正负零以上工程中旬基本完工。项目收尾阶段是竣工决算的重点控制时期，各种争议的焦点都集中到预算上来，因为决算的数额直接关系到公司的经济效益;重点工作：

1、收集好相关资料，参加竣工图审核，对各种修改按照依据准确核对。

2、对照各项依据严格把关，工程量细化仔细核对。